2025年长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局部门决算
2
0
2
5
年
度
长
岛
海
洋
生
态
文
明
综
合
试
验
区
综
合
行
政
执
法
局
部
门
决
算
目
录
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2025
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
第1页，共105页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第五部分
附件
第2页，共105页
第
一
部
分
部
门
概
况
第3页，共105页
一、部门职责
（一）贯彻执行综合行政执法、应急管理、安全生产、
防灾减灾救灾工作涉及的有关法律、法规、规章和规范性文
件。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设
规划，拟订全区综合行政执法、应急管理、安全生产和综合
防灾减灾等计划、制度和相关规范性文件，并监督实施。
（二）依据相关法律、法规、规章和规定，对国土资源
管理、城乡规划管理、城市管理、农业（含农机、畜牧兽医）
管理、水行政管理、商务管理、文化广电新闻出版管理、文
物管理、旅游管理等领域违法行为，行使全部行政处罚权、
行政强制措施权和相关监督检查权。
（三）依据相关法律、法规、规章和规定，对交通运输
（港航）管理领域违反道路营运、水路营运、出租车营运、
城市公共汽车和电车客运、
道路撒漏等管理规定的违法行为，
对海洋与渔业管理领域违反从事休闲渔业的渔船、渔业船舶
载客、载货等管理规定的违法行为，行使部分行政处罚权、
行政强制措施权和相关监督检查权。
（四）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、
自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全
生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全
生产监督管理工作。指导、监督全区安全生产行政执法工作。
第4页，共105页
（五）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难
和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安
全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工
作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（六）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全
区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情
报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统
一发布灾情。
（七）统一管理全区防震减灾工作。负责监督管理全区
建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部
门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和
地震灾情速报、震灾调查评估。
（八）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突
发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建
议，协助区工委、管委指定的负责同志组织相关灾害应急处
置工作。
（九）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调
联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与
应急救援工作。
（十）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内
专业应急救援力量建设和管理，指导监督其他行业领域专业
第5页，共105页
应急救援力量和全区社会应急救援力量建设。
（十一）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火
灾扑救等工作。
（十二）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害、海
洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导
开展自然灾害综合风险评估工作。
（十三）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、
损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管
理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突
发事件的调查评估工作。
（十四）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协
调、监督检查区工委、管委有关部门和单位、各乡镇（街道）
政府
（办事处）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、
考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查
事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情
况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的
统计分析工作，通报有关情况。
（十五）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸
生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产
条件和有关设备（特种设备除外）
、材料、劳动防护用品的安
第6页，共105页
全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患
排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生
产经营单位。
负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作。
（十六）负责全区权限范围内非煤矿山、危险化学品、
烟花爆竹、金属冶炼企业安全生产准入管理工作，依法组织
并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监
督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工
程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投
产使用情况。
（十八）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安
全生产社会中介机构和安全评价工作，配合实施注册安全工
程师职业资格制度有关工作。
（十九）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装
备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时
统一调度，保障救灾工作。
（二十）负责全区综合行政执法、应急管理、安全生产
宣传教育和培训工作，组织指导综合行政执法、应急管理、
安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开
展对外交流与合作。
（二十一）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指
第7页，共105页
挥部日常工作，承担安全生产委员会日常工作。
（二十二）完成区工委、管委交办的其他任务。
（二十三）职能转变。
按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改
革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、
省政府和市委、市政府及区工委、管委深化“一次办好”改
革的要求，组织推进转变政府职能。深入推进简政放权，简
化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。
按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关
于推进综合行政执法体制改革的决策部署，认真落实综合行
政执法体制改革要求，加快建立权责统一、权威高效、运转
协调的行政执法体制和运行机制。
加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责
任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐
患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产
主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生产
宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步
健全完善安全生产惩戒和激励制度。
加强、优化、统筹全区应急能力建设。构建统一领导、
权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、
专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
第8页，共105页
坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相
统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应
对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风
险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解
重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全
放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，
增强全民防灾减灾意识，
提升公众知识普及和自救互救技能，
切实减少人员伤亡和财产损失。
（二十四）有关职责分工。
关于自然灾害防救。区综合执法局（区应急局）负责组
织编制区总体应急预案和安全生产类、
自然灾害类专项预案，
综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级
负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害
应急救援工作，并按权限作出决定；承担相关灾害救援指挥
的现场协调保障工作，协助区工委、管委指定的负责同志组
织相关灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负
责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾
害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同区自然资源局（区
海洋渔业与农林水务局）
、
气象局等有关部门建立统一的应急
管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾
害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展
第9页，共105页
多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险
评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信
息。区自然资源局（区海洋渔业与农林水务局）负责落实综
合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、海洋灾害、
森林火灾、洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。组织
指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排
查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导
开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术
支撑工作。负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展
风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与相关海洋
灾害应急处置。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设
施建设，组织指导防火宣传教育、监测预警、督促检查等工
作，做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。
承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要水工程的防御洪
水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，
程序报批并组织实施。
承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间
重要水工程调度工作。必要时，区自然资源局（区海洋渔业
与农林水务局）可以提请区综合执法局（区应急局）
，以区应
急指挥机构名义部署相关防治工作。
关于救灾物资的管理。区综合执法局（区应急局）负责
提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全区救
第10页，共105页
灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区经济发展局等部
门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区经济发展
局根据全区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置
计划，按照权限组织实施全区救灾物资的收储、轮换和日常
管理，根据动用指令按照程序组织调出。
关于危险化学品监管。区综合执法局（区应急局）负责
危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生
产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，
下同）的建设项目进行安全条件审查，按照权限核发危险化
学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。
市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分局负责废弃危
险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学
品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场
的应急环境监测。公安局依法开展危险化学品的公共安全管
理、核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行
证、危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通
和住房建设管理局负责对危险化学品道路运输以及道路运输
工具的安全管理实施监督。长岛海事处负责对危险化学品水
路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安
全实施监督。区市场监督管理局指导区行政审批服务局依据
有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、
第11页，共105页
运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险
化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的
特种设备（
《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。
关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安
全监管区域分工
:
码头区域内的危险化学品、
港区内仅与危
险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业
的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由区交通和住房建
设管理局负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的
生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓
储经管）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服
务的加油站，由区综合执法局（区应急局）负责安全监管。
港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险
化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经
营的仓储设施，由区交通和住房建设管理局进行安全条件审
查、实施相关许可；新建、改建、扩建储存、装卸危险化学
品的港口建设项目，由区交通和住房建设管理局进行安全条
件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得
港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）
企业，由区综合执法局（区应急局）进行安全条件审查、实
施相关安全许可。
关于成品油的监督管理。经济发展、公安、生态环境、
第12页，共105页
交通运输、综合行政执法（应急管理）
、市场监管、海关、税
务等部门（单位）依据各自职能，依法严格查处个别不法企
业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、
产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加
强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退
税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区经济发
展局负责油品供应保障工作。
负责成品油流通监督管理工作，
严格成品油流通领域市场准入。市生态环境局长岛海洋生态
文明综合试验区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，
加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通和住房建
设管理局负责成品油交通运输企业、车辆、船舶和人员的资
质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区综合执法局
（区应急局）加强安全生产监督管理，按照规定查处成品油
经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区市场监督管
理局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量
监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相
关部门依法提请的成品油违法违规行为。
关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、饮食业
油烟等监管。市生态环境局长岛海洋生态文明综合试验区分
局负责制定大气、噪声污染防治管理制度并监督实施，监督
指导全区大气、噪声环境保护工作。负责牵头建立完善城市
第13页，共105页
噪声、大气环境治理沟通协商机制，共同推进污染防治工作。
区综合执法局负责对道路挖掘、道路保洁作业扬尘污染实施
监督管理，会同有关部门做好社会生活噪声污染、建筑施工
噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧
沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘
污染、燃放烟花爆竹污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等
污染的监督执法工作。区交通和住房建设管理局负责建筑施
工扬尘污染防控工作。
二、机构设置
从单位构成看，长岛海洋生态文明综合试验区综合行政
执法局部门决算包括：长岛海洋生态文明综合试验区综合行
政执法局本级。
纳
入
长
岛
海
洋
生
态
文
明
综
合
试
验
区
综
合
行
政
执
法
局
2025
年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局本级
第14页，共105页
第
二
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
表
第15页，共105页
收入支出决算总表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
01
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,481.20
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
103.60
9
九、卫生健康支出
40
45.55
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
677.93
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
90.16
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
563.96
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
1,481.20
本年支出合计
58
1,481.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
1,481.20
总计
62
1,481.20
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第16页，共105页
收入决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
02
表
金额单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合
计
1,481.20
1,481.20
208
社会保障和就业支出
103.60
103.60
20805
行政事业单位养老支出
103.60
103.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
99.83
99.83
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
3.78
3.78
210
卫生健康支出
45.55
45.55
21011
行政事业单位医疗
45.55
45.55
2101101
行政单位医疗
22.80
22.80
2101102
事业单位医疗
22.75
22.75
212
城乡社区支出
677.93
677.93
21201
城乡社区管理事务
667.98
667.98
2120101
行政运行
667.53
667.53
2120104
城管执法
0.45
0.45
第17页，共105页
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
21299
其他城乡社区支出
9.95
9.95
2129999
其他城乡社区支出
9.95
9.95
221
住房保障支出
90.16
90.16
22102
住房改革支出
90.16
90.16
2210201
住房公积金
90.16
90.16
224
灾害防治及应急管理支出
563.96
563.96
22401
应急管理事务
534.33
534.33
2240104
灾害风险防治
2.94
2.94
2240106
安全监管
31.47
31.47
2240108
应急救援
157.60
157.60
2240109
应急管理
40.59
40.59
2240150
事业运行
301.73
301.73
22402
消防救援事务
29.63
29.63
2240299
其他消防救援事务支出
29.63
29.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
第18页，共105页
支出决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
03
表
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
1,481.20
1,208.58
272.63
208
社会保障和就业支出
103.60
103.60
20805
行政事业单位养老支出
103.60
103.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
99.83
99.83
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.78
3.78
210
卫生健康支出
45.55
45.55
21011
行政事业单位医疗
45.55
45.55
2101101
行政单位医疗
22.80
22.80
2101102
事业单位医疗
22.75
22.75
212
城乡社区支出
677.93
667.53
10.40
21201
城乡社区管理事务
667.98
667.53
0.45
2120101
行政运行
667.53
667.53
2120104
城管执法
0.45
0.45
第19页，共105页
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏
次
1
2
3
4
5
6
21299
其他城乡社区支出
9.95
9.95
2129999
其他城乡社区支出
9.95
9.95
221
住房保障支出
90.16
90.16
22102
住房改革支出
90.16
90.16
2210201
住房公积金
90.16
90.16
224
灾害防治及应急管理支出
563.96
301.73
262.23
22401
应急管理事务
534.33
301.73
232.60
2240104
灾害风险防治
2.94
2.94
2240106
安全监管
31.47
31.47
2240108
应急救援
157.60
157.60
2240109
应急管理
40.59
40.59
2240150
事业运行
301.73
301.73
22402
消防救援事务
29.63
29.63
2240299
其他消防救援事务支出
29.63
29.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
第20页，共105页
财政拨款收入支出决算总表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
04
表
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,481.20
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
103.60
103.60
9
九、卫生健康支出
41
45.55
45.55
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
677.93
677.93
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
第21页，共105页
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
90.16
90.16
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
563.96
563.96
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,481.20
本年支出合计
59
1,481.20
1,481.20
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,481.20
总计
64
1,481.20
1,481.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
第22页，共105页
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
05
表
金额单位：万元
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
1,481.20
1,208.58
272.63
208
社会保障和就业支出
103.60
103.60
20805
行政事业单位养老支出
103.60
103.60
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
99.83
99.83
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3.78
3.78
210
卫生健康支出
45.55
45.55
21011
行政事业单位医疗
45.55
45.55
2101101
行政单位医疗
22.80
22.80
2101102
事业单位医疗
22.75
22.75
212
城乡社区支出
677.93
667.53
10.40
21201
城乡社区管理事务
667.98
667.53
0.45
2120101
行政运行
667.53
667.53
2120104
城管执法
0.45
0.45
第23页，共105页
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
21299
其他城乡社区支出
9.95
9.95
2129999
其他城乡社区支出
9.95
9.95
221
住房保障支出
90.16
90.16
22102
住房改革支出
90.16
90.16
2210201
住房公积金
90.16
90.16
224
灾害防治及应急管理支出
563.96
301.73
262.23
22401
应急管理事务
534.33
301.73
232.60
2240104
灾害风险防治
2.94
2.94
2240106
安全监管
31.47
31.47
2240108
应急救援
157.60
157.60
2240109
应急管理
40.59
40.59
2240150
事业运行
301.73
301.73
22402
消防救援事务
29.63
29.63
2240299
其他消防救援事务支出
29.63
29.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第24页，共105页
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
06
表
金额单位：万元
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,031.74
302
商品和服务支出
144.72
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
317.10
30201
办公费
10.78
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
324.60
30202
印刷费
0.50
30702
国外债务付息
30103
奖金
87.74
30204
手续费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30205
水费
0.50
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
59.36
30206
电费
3.00
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
99.83
30207
邮电费
1.95
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
3.78
30208
取暖费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
45.55
30209
物业管理费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30211
差旅费
3.00
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.87
30212
因公出国（境）费用
31008
物资储备
30113
住房公积金
90.92
30213
维修（护）费
2.66
31009
土地补偿
30114
医疗费
30214
租赁费
20.20
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30215
会议费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
32.12
30216
培训费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30217
公务接待费
1.54
31013
公务用车购置
第25页，共105页
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
科目
代码
科目名称
决算数
30302
退休费
11.88
30218
专用材料费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30224
被装购置费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
18.12
30225
专用燃料费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
1.60
30226
劳务费
51.12
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30227
委托业务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30228
工会经费
13.23
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性
自治组织补贴
30309
奖励金
0.01
30231
公务用车运行维护费
2.40
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30239
其他交通费用
32.55
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30240
税金及附加费用
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.50
30299
其他商品和服务支出
1.29
人员经费合计
1,063.86
公用经费合计
144.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第26页，共105页
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
07
表
金额单位：万元
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
合
计
第27页，共105页
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
08
表
金额单位：万元
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
项
目
本年支出
科目编码
科目名称
小
计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
合
计
第28页，共105页
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
公开
09
表
金额单位：万元
预
算
数
决
算
数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.94
2.40
2.40
1.54
3.94
2.40
2.40
1.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第29页，共105页
第
三
部
分
2
0
2
5
年
度
部
门
决
算
情
况
说
明
第30页，共105页
一、收入支出决算总体情况说明
2025
年度收、支总计均为
1,481.2
万元。与
2024
年度
相比，收、支总计各增加
48.52
万元，增长
3.39%。主要是
新招录公务员、事业编等人员工资增长。
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
2025
年度收入合计
1,481.2
万元，其中：财政拨款收入
1,481.2
万元，占
100%。
第31页，共105页
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入
1,481.2
万元。与
2024
年度相比，增
加
48.52
万元，增长
3.39%。主要是新招录公务员、事业编
等人员工资增长。
2、上级补助收入
0
万元。与上年决算数一致。
3、事业收入
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营收入
0
万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入
0
万元。与上年决算数一致。
6、其他收入
0
万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
2025
年
度
支
出
合
计
1,481.2
万
元
，
其
中
：
基
本
支
出
1,208.58
万元，
占
81.59%；
项目支出
272.63
万元，
占
18.41%。
第32页，共105页
（二）支出决算具体情况
1、基本支出
1,208.58
万元。与
2024
年度相比，增加
108.27
万元，增长
9.84%。主要是新招录公务员、事业编等
人员工资增长，公用经费也随之增加。
2、
项目支出
272.63
万元。
与
2024
年度相比，
减少
59.74
万元，下降
17.97%。主要是部门项目较上年支出压减支出金
额。
3、上缴上级支出
0
万元。与上年决算数一致。
4、经营支出
0
万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出
0
万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款收、
支总计均为
1,481.2
万元。
与
2024
年度相比，
财政拨款收、
支总计各增加
48.52
万元，
增长
3.39%。
第33页，共105页
主要是新招录公务员、事业编等人员工资增长，公用也随之
略有增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,481.2
万元，占
本年支出合计的
100%。与
2024
年度相比，一般公共预算财
政拨款支出增加
48.52
万元，增长
3.39%。主要是新招录公
务员、事业编等人员工资增长，公用也随之略有增长。
第34页，共105页
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025
年度一般公共预算财政拨款支出
1,481.2
万元，主
要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出
103.6
万元，
占
6.99%；卫生健康（类）支出
45.55
万元，占
3.08%；城乡
社区（类）支出
677.93
万元，占
45.77%；住房保障（类）
支出
90.16
万元，占
6.09%；灾害防治及应急管理（类）支
出
563.96
万元，占
38.07%。
第35页，共105页
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
1,104.48
万元，支出决算为
1,481.2
万元，完成年初预算的
134.11%。
决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员、
事业编等人员工资增长，公用也随之略有增长。其中：
1、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。年初预算为
92.33
万元，
支出决算为
99.83
万元，
完成年初预算的
108.12%。
决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员过世返还个
人养老金。
2、
社会保障和就业支出
（类）
行政事业单位养老支出
（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。年初预算为
0
万元，
支出决算为
3.78
万元，年初无预算。决算数大于年初预算数
第36页，共105页
的主要原因是有退休人员过世返还个人职业年金。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）
。年初预算为
22.8
万元，支出决算为
22.8
万元，
完成年初预算的
100%。与年初预算持平。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）
。年初预算为
17.6
万元，支出决算为
22.75
万
元，完成年初预算的
129.26%。决算数大于年初预算数的主
要原因是有掉入正科级领导职务人员等人员工资支出略有增
长。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）
。年初预算为
582.72
万元，支出决算为
667.53
万元，
完成年初预算的
114.55%。决算数大于年初预算数的主要原
因是新招录公务员、事业编等人员工资增长，公用也随之略
有增长。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执
法（项）
。年初预算为
19
万元，支出决算为
0.45
万元，完成
年初预算的
2.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是城
管执法服装采购因工作调整未全部支出。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城
乡社区支出（项）
。年初预算为
0
万元，支出决算为
9.95
万
元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是
2024
第37页，共105页
年度租房补贴列支其他城乡社区支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）
。年初预算为
84.38
万元，支出决算为
90.16
万元，完
成年初预算的
106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因
是新招录公务员、事业编等人员工资增长，公用也随之略有
增长。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）
。年初预算为
6.5
万元，支出决算为
2.94
万元，完成年初预算的
45.23%。决算数小于年初预算数的主
要原因是根据省应急局、市应急局统一部署安排，缴纳一整
个年度民生保险。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
安全监管（项）
。年初预算为
220
万元，支出决算为
31.47
万元，完成年初预算的
14.3%。决算数小于年初预算数的主
要原因是因安全监管预算有安全生产举报奖励预算未举报未
支出。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
应急救援（项）
。年初预算为
241.76
万元，支出决算为
157.6
万元，完成年初预算的
65.19%。决算数小于年初预算数的主
要原因是根据上级管理部门统一工作部署。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
第38页，共105页
应急管理（项）
。年初预算为
41.27
万元，支出决算为
40.59
万元，完成年初预算的
98.35%。决算数小于年初预算数的主
要原因是压减经费厉行节约略有减少。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
事业运行
（项）
。
年初预算为
304.65
万元，
支出决算为
301.73
万元，完成年初预算的
99.04%。与年初预算基本持平。
14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）
其他消防救援事务支出（项）
。年初预算为
199.68
万元，支
出决算为
29.63
万元，完成年初预算的
14.84%。决算数小于
年初预算数的主要原因是因工作调整此款项于
2026
年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
基
本
支
出
决
算
1,208.58
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如
下：
人员经费
1,063.86
万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对
个人和家庭的补助等。
公用经费
144.72
万元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务
第39页，共105页
接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费支出决算总体情况说明
2025
年度财政拨款
“
三公
”
经费支出全年预算为
3.94
万
元，支出决算为
3.94
万元，与
2025
年全年预算基本持平。
完成全年预算的
100%。
（二）
“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费全年预算为
0
万元，支出决算为
0
万元，与
2025
年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出
涉及因公出国（境）团组
0
个，累计
0
人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算为
2.4
万元，支
出决算为
2.4
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年
预算的
100%。其中：
公务用车购置费支出
0
万元，2025
年长岛海洋生态文明
综合试验区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用
车
0
辆。
第40页，共105页
公务用车运行维护费
2.4
万元，主要是按规定保留的公
务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至
2025
年
12
月
31
日，长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为
3
辆。
3、公务接待费全年预算为
1.54
万元，支出决算为
1.54
万元，与
2025
年全年预算基本持平。完成全年预算的
100%。
其中：
国内接待费
1.54
万元，
主要用于安全生产和应急管理和
城市管理相关接待费用，共计接待
14
批次、130
人次（含外
事接待
0
批次、0
人次）
；
国（境）外接待费
0
万元，共计接待
0
批次、0
人次。
十、机关运行经费支出情况
2025
年度机关运行经费支出
144.72
万元，比年初预算
数增加
1.98
万元，增长
1.39%，主要原因是新招录公务员、
事业编等人员随之公用经费略有增长。
十一、政府采购支出情况
2025
年度政府采购支出总额
59.15
万元，其中：政府采
购货物支出
57.9
万元、政府采购工程支出
0
万元、政府采购
服务支出
1.25
万元。授予中小企业合同金额
2.68
万元，占
政府采购支出总额的
4.53%，其中：授予小微企业合同金额
2.68
万元，占授予中小企业合同金额的
100%。货物采购授予
第41页，共105页
中小企业合同金额占货物支出金额的
100%，服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
十二、国有资产占用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
3
辆，其中，
符合规定领导干部用车
0
辆、机要通信用车
1
辆、应急保障
用车
1
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
1
辆、其
他用车
0
辆；单位
100
万元以上设备（不含车辆）2
台（套）
。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理
要求，长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局组织对
2025
年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目
10
个，
涉及预算资金
733.21
万元，
占部门区级预算项目支出总额的
100%。
组织对灾害民生保险保费等
8
个项目开展了部门评价，
涉及预算资金
433.21
万元。
（二）区级预算项目绩效自评结果。
长岛海洋生态文明
综合试验区综合行政执法局
2025
年度区级预算绩效自评的
10
个项目中，10
个项目自评等级为优。从自评情况看，项目
支出绩效管理的重视程度进一步提升，
大部分项目有序开展，
执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
今年在部门决算中反映了
2025
年度全部区级预算项目
第42页，共105页
绩效自评结果，以及灾害民生保险保费等
8
个项目的绩效自
评表。
1.应急指挥窄带无线通信网络建设项目尾款项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
100
分。
全年预算数为
220
万元，执行数为
31.47
万元，完成预算的
14.3%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程
度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金
使用比较规范。
2.森林消防能力提升-营房改造尾款项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
91
分。全年预算
数为
109.69
万元，执行数为
10
万元，完成预算的
9.12%。
项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一
步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比
较规范。
3.森林消防和应急执法设备采购项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分为
98
分。全年预算数
为
24
万元，执行数为
20
万元，完成预算的
83.33%。项目绩
效目标完成情况：
项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
4.灾害民生综合保险保费项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分为
94.5
分。全年预算数为
第43页，共105页
6.5
万元，执行数为
2.94
万元，完成预算的
45.23%。项目绩
效目标完成情况：
项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
项目有序开展，根据上级单位统一部署安排，规范使用，有
效完成。
5.直升机应急救援费项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目自评得分为
99
分。全年预算数为
107.36
万元，执行数为
100
万元，完成预算的
93.14%。项目绩效目
标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项
目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
6.安全生产和应急管理经费项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分为
914
分。全年预算数为
220
万元，执行数为
31.47
万元，完成预算的
14.3%。项目绩
效目标完成情况：
项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
7.指挥中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，
项目自评得分为
98.8
分。
全年预算数为
41.27
万元，执行数为
36.23
万元，完成预算的
87.79%。项目绩效
目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，
项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
8.执法人员服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，
项目自评得分为
91.1
分。
全年预算数为
4
万元，
第44页，共105页
执行数为
0.45
万元，完成预算的
11.25%。项目绩效目标完
成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有
序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
2025
年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预
算项目绩效自评表详见“第五部分
附件”
。
（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门
无中央对地方转移支付绩效自评项目。
（四）部门评价结果。
本部门无部门评价项目。
（五）财政重点评价结果。
本部门未有向区级人大常委
会报告的财政评价项目。
第45页，共105页
第
四
部
分
名
词
解
释
第46页，共105页
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算
财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的
教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”
“上级补助收入”
“事业收入”
“经营收入”
“附属单位上缴收
入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：
指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位缴纳的所得税以及从非财政
第47页，共105页
拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：
指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、
“三公”经费：
指单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含
车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
第48页，共105页
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
：
反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
：
反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（含职业年金补记支出）
。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的行政单位（包括实行
公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受
离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）
：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行
第49页，共105页
政运行（项）
：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）的基本支出。
二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）
：
反映城市管理综合行政执法、加强城市市容
和环境卫生管理等方面的支出。
二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）
：
反映除上述项目以外其他用于城乡
社区方面的支出。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）
：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）灾害风险防治（项）
：
反映组织、指导、协调各类风险
灾害防范治理方面的支出。
二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）安全监管（项）
：
反映安全生产综合监督管理和工贸行
业安全生产监督管理等方面的支出。
二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）应急救援（项）
：
反映安全生产、自然灾害应急救援方
面的支出。
第50页，共105页
二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）应急管理（项）
：
反映用于应急管理的法律法规制定修
订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）事业运行（项）
：
反映事业单位的基本支出，不包括行
政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、
医务室等附属事业单位。
二十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务
（款）其他消防救援事务支出（项）
：
反映除上述项目以外其
他用于消防救援方面的支出。
第51页，共105页
第
五
部
分
附
件
第52页，共105页
2025
年度预算项目绩效自评情况汇总表
部门（单位）：
综合行政执法局
序号
项目名称
资金使用单位
自评得分
自评等级
1
应急指挥窄带无线通信网络建设项目尾款
综合行政执法局
100
优
2
森林消防能力提升-营房改造尾款
综合行政执法局
91
优
3
森林消防和应急执法设备采购
综合行政执法局
98
优
4
灾害民生综合保险保费
综合行政执法局
94.5
优
5
直升机应急救援费
综合行政执法局
99
优
6
安全生产和应急管理经费
综合行政执法局
91.4
优
7
指挥中心运行维护费
综合行政执法局
98.7
优
8
执法人员服装购置
综合行政执法局
91.1
优
第53页，共105页
2025年度省级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
370M应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾款
主管部门
长岛综合试验区综合行政执法局
实施单位
长岛综合试验区综合行政执
法局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
134.4
134.4
134.4
10
100%
10.00
其中：当年财政拨款
134.4
134.4
134.4
10
100%
10.00
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
推进应急管理体系建设，全方位提升应急处置能
力，370M应急指挥窄带无线通信网整体通信覆盖面
积达90%以上
推进应急管理体系建设，全方位提升应急
处置能力，370M应急指挥窄带无线通信网
整体通信覆盖面积达90%以上
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控
制
≤134.4万
元
134.4万元
10
10
产出
指标
数量指标
数量指标
完成1处
370M应急指
挥窄带无线
通信网基站
=1处
20
20
质量指标
故障率
≤5%
0
10
10
时效指标
资金拨付率
≥95%
100%
10
10
效益
指标
社会效益指标
信号覆盖率
≥85%
90%
15
15
可持续发展影响指标
使用年限
≥3年
正常
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
基站使用人员
满意度
≥95%
95%
10
10
总分
100.00
第54页，共105页
预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
森林消防能力提升-营房改造尾款
主管部门
长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
实施单位
区综合行政执法局（应急管理
局）
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
109.69
109.69
10
10
0.09
1
其中：当年财政拨款
109.69
109.69
10
10
0.09
1
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
加快推进我区森林消防专业队伍
“专业化、职业化、
规范化”建设，切实提升全区森林火灾应急救援能力
。并做好尾款资金申请拨付工作
。
按照省市关于森林消防专业队伍建设的进度要
求项目已完工并正常入住
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤109.69万元
=10万元
10
10
产出
指标
数量指标
建筑数量
=1栋
=1栋
20
20
质量指标
验收通过率
100.00%
100.00%
10
10
时效指标
项目完成及时率
100.00%
100.00%
10
10
效益
指标
社会效益指标
森林火灾应对能
力
明显提升
明显提升
15
15
可持续影响指标
使用年限
≥50年
≥50年
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务部门满意度
≥95%
0.96
10
10
总分
91.00
第55页，共105页
预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
森林消防和应急执法设备采购
主管部门
长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
实施单位
区综合行政执法局（应急管理
局）
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
24
24
20
10
0.83
8
其中：当年财政拨款
24
24
20
10
0.83
8
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
加快推进我区森林消防专业队伍
“专业化、职业化、
规范化”建设，切实提升全区森林火灾应急救援能力
。并做好尾款资金申请拨付工作
。
按照省市关于森林消防专业队伍建设的进度要
求项目已完工并正常入住
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤24万元
=20万元
10
10
产出
指标
数量指标
采购种类
=4类
=4类
15
15
质量指标
验收通过率
100.00%
100.00%
15
15
时效指标
项目完成及时率
100.00%
100.00%
10
10
效益
指标
社会效益指标
火灾应对能力
明显提升
明显提升
15
15
可持续影响指标
使用年限
≥10年
≥10年
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务部门满意度
≥95%
0.95
10
10
总分
98.00
第56页，共105页
预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
灾害民生综合保险保费
主管部门
长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
实施单位
中国人民财产保险股份有限公
司烟台市分公司
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
6.5
6.5
2.94
10
0.45
4.5
其中：当年财政拨款
6.5
6.5
2.94
10
0.45
4.5
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用
，努力
提高灾害民生保险群众的知晓度和受益率
。实现灾害
民生综合保险全区覆盖
，提高灾害救助水平，保障群
众生命财产安全。
提升灾害救助质量和水平
，帮助受灾群众快速
恢复生产生活，避免因灾返贫，维护社会和谐
稳定。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤6.5万
=2.94万元
10
10
产出
指标
数量指标
覆盖人口数
≥4万
=4万
20
20
质量指标
覆盖率
100.00%
100.00%
10
10
时效指标
项目完成及时率
100.00%
100.00%
10
10
效益
指标
社会效益指标
保险理赔率
≥95%
100.00%
15
15
可持续影响指标
服务期限
=1年
=1年
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
受助人员满意度
≥95%
95.00%
10
10
总分
94.50
第57页，共105页
预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
直升机应急救援费
主管部门
长岛海洋生态文明综合试验区综合行政执法局
实施单位
区综合行政执法局（应急管理
局）
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
107.36
107.36
100
10
0.93
9
其中：当年财政拨款
107.36
107.36
100
10
0.93
9
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
提高我区应急救援效率
，提升空中应急联动能力
，在
发生灾害时提供有力的应急救援服务
，最大限度降低
事故灾害造成的人员伤害和经济损失
。
提高我区应急救援效率
，提升空中应急联动能
力，在发生灾害时提供有力的空中应急救援服
务，最大限度降低事故灾害造成的人员伤害和
经济损失。2025年共提供陆岛救援服务
59次，
救助群众60人次，圆满完成各项救助任务
。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析及
改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控制
≤107.36万元
=100万元
10
10
产出
指标
数量指标
救援飞机数量
≥3架
=3架
10
10
质量指标
救援出勤率
≥95%
100.00%
15
15
时效指标
项目完成及时率
100.00%
100.00%
15
15
效益
指标
社会效益指标
伤患救助率
≥95%
100.00%
15
15
可持续影响指标
群众安全感
明显提升
明显提升
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
受助人员满意度
≥95%
100.00%
10
10
总分
99.00
第58页，共105页
2025年度省级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
安全生产和应急管理经费
主管部门
长岛综合试验区综合行政执法局
实施单位
长岛综合试验区综合行政执
法局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
220
220
31.47
10
14.30%
1.4
其中：当年财政拨款
220
220
31.47
10
14.30%
1.4
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
对安全生产相关工作进行督导监管及宣传教育培
训，积极宣传推广安全生产知识和理念，提升相关
人员突发事件应急能力、知识储备，安全第一生产
理念，确保安全生产形势平稳，杜绝重特大事故，
减少一般安全生产事故。
通过提升乡镇、行业主管部门安全监管能
力，杜绝较大以上安全生产事故，减少一
般安全生产事故。通过对企业的精准执法
与帮扶式监督检查，提高企业安全生产水
平。
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控
制
≤220万
31.47万
10
10
产出
指标
数量指标
赴各乡镇指导
安全生产检查
工作
每季度一次
4次
10
10
开展安全生产
相关宣传工作
全年≥5次
6次
10
10
质量指标
杜绝重特大事
故，减少一般
安全生产事故
达标率
≥95%
100%
10
10
时效指标
安全生产专项
补助资金拨付
率
100%
100%
10
10
效益
指标
社会效益指标
安全生产理念
推广率
≥80%
80%
15
15
可持续发展影响指标
安全检查
问题整改落实率
100%
100%
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
受益人员满意
度
≥95%
95%
10
10
总分
91.40
第59页，共105页
2025年度省级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
指挥中心运行维护费
主管部门
长岛综合试验区综合行政执法局
实施单位
长岛综合试验区综合行政执
法局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
41.27
41.27
36.228
10
88%
8.78
其中：当年财政拨款
41.27
41.27
36.228
10
88%
8.78
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
促进指挥中心平台安全应用、高效运行，提高应急
指挥调度、确保应急通信保障工作顺利开展
促进指挥中心平台安全应用、高效运行，
提高应急指挥调度、确保应急通信保障工
作顺利开展
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本控
制
≤41.27万
元
27.37万元
10
10
产出
指标
数量指标
全年调度次数
（使用频率）
≥160次
≥160次
20
20
质量指标
运行高效率
＝100%
100%
10
10
时效指标
保障12个月
12个月
12个月
10
10
效益
指标
社会效益指标
指挥调度响应
率
≥90%
100%
15
15
可持续发展影响指标
系统运转稳定率
≥90%
98%
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
上级主管部门
满意度
≥95%
100%
5
5
总分
98.78
第60页，共105页
2025年度省级预算项目支出绩效自评表
单位：万元
项目名称
执法人员服装购置
主管部门
长岛综合试验区综合行政执法局
实施单位
长岛综合试验区综合行政执
法局
项目预算
执行情况
年初预算数
全年预算数
（A）
全年执行数
（B）
分值
执行率
（B/A)
得分
年度资金总额
4
4
0.45
10
11.25%
1.1
其中：当年财政拨款
4
4
0.45
10
11.25%
1.1
上年结转资金
0
0
0
其他资金
0
0
0
年度总体
目标
年初预期目标
目标实际完成情况
为进一步树立综合行政执法局执法队伍形象，提高
全区执法效能，增强执法人员的责任感和使命感，
有效维护执法的严肃性，服装购置费项目的建设，
规范穿着，严肃执法人员仪容仪表及执法风纪，可
以推进规范文明执法，执法规范化、服务人性化，
更好体现执法的统一性、权威性。
为执法人员提供了统一、规范且功能性的
制服，以提升执法工作的专业性和工信
力，提高执法效率，增强公众对执法工作
的信任和认可，使执法人员能更好的履行
职能，维护社会公共秩序
年
度
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成
指标值
分值
得分
偏差原因分析
及改进措施
成本
指标
经济成本指标
项目总成本
≤4万元
0.45
10
10
产出
指标
数量指标
服装套数
≤9套
1套
20
20
质量指标
购置服装验收
合格率
100.00%
100.00%
10
10
时效指标
服装发放时间
年底前
年底前
10
10
效益
指标
社会效益指标
执法服装利用
率
100.00%
100.00%
15
15
可持续发展影响指标
执法服装使用
年限
≥3年
≥3年
15
15
满意度
指标
服务对象满意度指标
换发服装人员
满意度
≥95%
100.00%
10
10
总分
91.10
第61页，共105页
应急指挥窄带无线通信网基站建设
项目尾款项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
1.项目立项政策背景
根据《山东省应急管理厅关于加快推进应急指挥窄带无
线通信网建设的通知》《烟台市关于加快推进应急指挥的通
知》《应急管理部关于印发
2024
地方应急管理科技信息化
任务书》等文件的相关要求，应急指挥窄带无线通信响应快
速敏捷，受干扰因素较少，各区市须按要求加紧建设应急指
挥窄带无线通信系统。
2.实施目的
实现重大灾害救援现场地面通信基础设施遭到不可抗
力破坏导致现场通信网络瘫痪、无信号覆盖条件下，快速构
建应急指挥语音通信网络，满足应急现场三无（无电、无网、
无路）下的通信指挥，为应急救援指挥调度提供了有效的通
信支撑。
（二）项目内容和预算支出情况
1.项目内容
以长岛实际情况为出发点，以全域覆盖的最低标准要求
为原则，结合
PDT
窄带无线电通信系统的功能特点和技术特
性，在长岛全域部署设计
6
套固定基站，1
套移动基站。
第62页，共105页
2.预算支出情况
2025
年
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾
款项目预算
134.4
万元，实际支付
134.4
万元。
二、项目绩效目标以及完成情况
1.项目绩效目标
进一步完善应急管理救援指挥体系建设，打通应急救援
“最后一公里”
，实现应急现场三无（无电、无网、无路）
下的通信指挥，为长岛区应急救援指挥调度提供有效的通信
支撑。
2.完成情况
已正式投入使用，实现全区覆盖范围内的互联互通。建
成以来，并参与省应急厅、市应急局不定时测试共计
5
次，
实现省、市、区、乡四级无线网络联通，打通应急救援“最
后一公里”
。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价范围即
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建
设项目尾款资金
134.4
万元的使用绩效。主要目的是综合衡
量项目预算资金的使用效果，通过运用科学、规范的评价指
标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、
产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决
策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。
（二）评价依据
第63页，共105页
《应急管理部关于印发
2024
地方应急管理科技信息化
任务书》
（三）评价指标体系
依据上级文件要求，结合日常工作实际，该项目采取
一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。
评价工作设置了项目执行情况、成本指标、产出指标、
效益指标、满意度指标四个绩效评价指标体系。
（四）评价方法
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾款评价
主要围绕定量指标与定性指标相结合的比较方法，依据《应
急管理部关于印发
2024
地方应急管理科技信息化任务书》
等文件及上级要求完成对长岛
370M
窄带无线通信网基站的
建设，将定量指标与定性指标比较，完成指标值的，赋全部
分值，未完成指标的，按照完成值与指标值的比例计分。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾款在组
织实施、项目管理、财务管理等各方面完成良好，项目预算
执行情况得分
10
分，成本指标得分
10
分，产出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
100
分。
（二）绩效分析
1.项目执行情况分析
第64页，共105页
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾款预算
与执行数基本一致，年初预算数
134.4
万元，全年预算数
134.4
万元、全年执行数
134.4
万元、执行率
100%，指标满
分
10
分，得
10
分。
2.成本情况分析
成本指标主要从项目支出成本方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
项目预算数
134.4
万元，实际支出数
134.4，合理将成
本控制在项目预算范围以内。
3.产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。
数量指标的年度指标值是完成
1
处
370M
应急指挥窄带
无线通信网基站建设项目尾款清算，实际完成情况是在本年
度内将
370M
应急指挥窄带无线通信网基站建设项目尾款结
算完毕，得分
20
分。
质量指标的年度值是
370M
应急指挥窄带无线通信网基
站的故障率小于等于
5%，实际完成情况是全年度设备运转高
效，未出现故障，得分
10
分。
时效指标的年度值是
370M
应急指挥窄带无线通信网基
站建设项目尾款的资金拨付率，实际完成情况是将拨付时间
控制在尾款拨付截止日之前，得分
10
分。
4.效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
第65页，共105页
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益的指标值是信号覆盖率，实际情况是覆盖率达
到
90%，实现长岛全域的大部分覆盖，有效提升应急响应能
力，得分
15
分。
可持续影响的指标值是使用年限，实际情况是本年度参
与省应急厅、市应急局不定时测试共计
5
次，区乡拉动测试
十余次，均能保证有效联通，得分
15
分。
5.满意度情况分析
满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
年度指标值是受益人员满意度≥95%，实际情况是针对
单位上级主管部门、应急指挥中心工作人员及相关人员开展
满意度调查，通过现场询问和线上询问等方式对满意度方面
进行评价，充分满足日常工作需要并能积极响应指挥调度，
满意度达到
95%，得分
10
分。
（三）取得的成效
进一步完善应急管理救援指挥体系建设，打通应急救援
“最后一公里”
，实现应急现场三无（无电、无网、无路）
下的通信指挥，为长岛区应急救援指挥调度提供有效的通信
支撑。
绩效自评结果拟应用和公开情况：我单位将加强财政资
金整体与专项绩效评价和单位具体业务考核的联系，并将绩
效评价的结果应用到资金安排中，对绩效评价过程中发现的
第66页，共105页
问题及时进行整改，拟将项目自评情况随
2025
年部门决算
一并在政府门户网站集中公开。
五、存在的问题
该项目各类指标比较简单，未能将
370M
应急指挥窄带
无线通信网基站项目的复杂性充分体现，应针对各项支出绩
效做出更详细的区分与更细化、合理的编制。
六、
意见建议
完善项目绩效目标，进一步量化、细化绩效指标。
第67页，共105页
森林消防能力提升
-
营房改造尾款项目自评
报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
为深入贯彻落实《关于加强全省森林消防专业队伍建设
的意见》
（鲁政办字〔2019〕200
号，以下简称《意见》
）
、
《全
省森林消防专业队伍建设实施方案》
（鲁森防发〔2020〕1
号，
以下简称《方案》
）
、
《全省森林消防专业队伍建设指导意见
（试行）
》等法规政策，加快推进森林消防专业队伍“专业
化、职业化、规范化”建设，切实提升长岛综合试验区森林
火灾应急救援能力。
（二）项目内容和预算支出情况
改建森林消防专业队伍营房及配备相应设施，购置专业
消防器材及消防车、运输车等，同时加强人员防护装备配备。
2023
年该项目余款支付年初预算
109.69
万元，实际支付
10
万元，执行率
9%。
二、项目绩效目标以及完成情况
项目已按计划完成相关内容，成本及数量、时效、质量
等绩效与绩效目标一致，其中经济成本为项目总成本控制在
109.69
万元，数量指标为改建消防队营房
1
栋，质量指标为
验收通过率为
100%，时效指标为完成及时率为
100%，皆与
原指标值一致。社会效益指标为进一步提高森林火灾应对能
第68页，共105页
力，
持续影响指标为使用年限≥50
年，
效益指标已达到预期。
服务对象满意度指标为受助人员满意度≥95%，达到预计满
意度。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是森林消防能力提升-营房改造项目使用
绩效。评价范围即森林消防能力提升-营房改造项目资金，
主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。
（二）评价依据
1.《关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》
（鲁
政办字〔2019〕200
号）
；
2.《全省森林消防专业队伍建设实施方案》
（鲁森防发
〔2020〕1
号）
（三）评价指标体系
森林消防能力提升项目采取一级、二级、三级指标及权
重进行设置和分析。通过对项目总目标进行了梳理，结合项
目特点和评价重点对项目的三级和权重进行了设置。共设置
了项目执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度
指标五个绩效评价指标体系。
（四）评价方法
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
第69页，共105页
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
指标完成情况及效果情况等分档计分。例如：自评表中数量
指标为按照方案改建森林消防营地一栋及配套设施，履约验
收时按照实际建设情况进行审查达到年初目标指标值并具
有一定效果，完成指标标值，赋全部分值。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
1
分，成本指标得分
10
分，产
出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
91
分，绩效评价等级为“优”
。
（二）绩效分析
1.
项目执行情况分析
年初预算数
109.69
万元，全年预算数
109.69
万元、全
年执行数
10
万元、执行率
9%，指标满分
10
分，得
1
分。
2.
成本情况分析
成本指标从经济成本方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。经济成本方面为项目总成本控制≤109.69
万元，实
际成本
10
万元。
3.
产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。
数量指标为按照实施方案完成改建森林消防营房
1
栋及
配备配套设施，已在北长山乡花沟村建成森林消防营房，并
配备厨卫、电器等配套设施。质量指标为项目工程质量要求，
第70页，共105页
2021
年已通过验收，通过率为
100%。时效指标为项目完成
及时率
100%。
4.
效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益指标为森林火灾应对能力，项目旨在提升我区
森林消防应急力量的建设，强化我区应对森林火灾的应急能
力，该项目有效提高了我区的整体森林消防能力。可持续影
响指标为森林消防营房的使用年限，根据合同要求确保使用
年限
50
年。
5.
满意度情况分析
满意度指标从服务部门满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
森林消防能力提升项目的服务对象为区森林消防中队，
该项目为森林消防中队的标准化建设提供了有力助推，更好
的为实现专业队伍“专业化、职业化、规范化”建设提供基
础保障，能够切实提升全区森林火灾应急救援能力。服务部
门满意度为
96%。
（三）取得的成效
森林消防能力提升项目将为森林消防专业队伍官兵日
常工作、生活、训练提供保障。切实提升了我区森林消防应
急力量的建设，强化我区应对森林火灾的应急能力。绩效自
评结果拟应用和公开情况：下一步将继续做好森林消防力量
第71页，共105页
的建设工作，做好营房及配套设施的日常维护，不断提升我
区森林消防能力。并拟将项目自评情况随
2025
年部门决算
一并在政府门户网站集中公开。
五、存在的问题
（一）存在问题
该项目预算资金还未完全拨付。
（二）原因分析
部门之间沟通联系不够，加之财政资金不足，导致实际
支付金额不足，说明了部门年初预算编制不科学，所需项目
预算资金未充分考虑全面，预算管理不够规范。
六、意见建议
单位、部门以及科室之间要密切配合，沟通有无，确保
项目款项及时落地。加强对绩效管理人员的业务培训，加强
业务指导，积极落实上级有关要求，对于绩效工作做到奖惩
有度，切实将绩效工作落到实处。
第72页，共105页
森林消防和应急执法设备采购项目
自评报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
为深入贯彻落实《关于加强全省森林消防专业队伍建设
的意见》（鲁政办字〔2019〕200
号，以下简称《意见》）、
《全省森林消防专业队伍建设实施方案》（鲁森防发〔2020〕
1
号，以下简称《方案》）、《全省森林消防专业队伍建设
指导意见（试行）》等法规政策，加快推进森林消防专业队
伍“专业化、职业化、规范化”建设，切实提升长岛综合试
验区森林火灾应急救援能力。组建一支区级森林消防专业队
伍，并建设营房及配备相应设施，购置专业消防器材及消防
车、运输车等。
（二）项目内容和预算支出情况
根据上级要求，为提高森林火情的早期应急处置效率，
满足森林火灾装备扑救需求，实现森林火灾“打早、打小、
打了”目标，采购1台高扬程水泵、1台背负式水泵和2种型
号水带各1000米。提高我区消防队伍应急救援能力建设，提
升突发火灾处置能力，提高全区人民群众的满意度。
二、项目绩效目标以及完成情况
1、绩效目标完成情况分析：项目目前已按计划完成相
关内容，成本及数量、时效、质量等绩效与绩效目标一致，
其中经济成本为项目总成本控制在
24
万元，数量指标为采
购装备设备
4
类，质量指标为验收通过率为
100%，时效指标
第73页，共105页
为救援完成及时率为
100%，皆与原指标值一致。社会效益指
标为进一步提高森林火灾应对能力，持续影响指标为使用期
限≥10
年，效益指标已达到预期。服务对象满意度指标为受
助人员满意度≥95%，达到预计满意度。
2、项目预期实现情况：已完成
20
万元支付。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是森林消防和应急执法设备采购项目使
用绩效。评价范围即森林消防和应急执法设备采购项目，主
要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。
（二）评价依据
1.根据《长岛综合试验区区级部门单位预算绩效运行监
控管理暂行办法》（长财金绩〔2022〕2
号）；
2.《关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》
（鲁
政办字〔2019〕200
号）
；
3.《全省森林消防专业队伍建设实施方案》
（鲁森防发
〔2020〕1
号）
。
4.《关于加强森林消防装备配备工作的通知》
。
（三）评价指标体系
项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。
同时依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规
程（试行）
》
（鲁财绩〔2018〕7
号）等文件。共设置了项目
执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五
个绩效评价指标体系。
（四）评价方法
第74页，共105页
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
指标完成情况及效果情况等分档计分。例如：自评表中数量
指标为按照方案采购装备
4
类，履约验收时按照实际建设情
况进行审查达到年初目标指标值并具有一定效果，完成指标
标值，赋全部分值。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
8
分，成本指标得分
10
分，产
出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
98
分，绩效评价等级为“优”
。
（二）绩效分析
1.
项目执行情况分析
年初预算数
24
万元，全年预算数
24
万元、全年执行数
20
万元、执行率
83%，指标满分
10
分，得
8
分。
2.
成本情况分析
成本指标从经济成本方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。经济成本方面为项目总成本控制≤24
万元，实际成
本
20
万元。
3.
产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。
数量指标分别为采购装备共
4
类，
实际已按照要求完成。
第75页，共105页
质量指标为按照合同要求严格执行质量标准，实际已按照要
求通过验收
100%。时效指标为项目完成及时率
100%。
4.
效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益指标为进一步提高森林火灾应对能力。持续影
响指标为使用期限≥10
年，效益指标已达到预期。
5.
满意度情况分析
满意度指标从服务部门满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
森林消防中队队伍建设项目为森林消防中队的建设提
供了有力助推，更好的为实现专业队伍“专业化、职业化、
规范化”建设提供物质保障，能够切实提升全区森林火灾应
急救援能力。受益人群满意度
95%。
（三）取得的成效
已完成水泵和水带采购工作，不断加强专业队伍的应急
处置能力。绩效自评结果拟应用和公开情况：继续做好与上
级部门沟通联系，为海岛人民提供应急救援服务。并拟将项
目自评情况随
2025
年部门决算一并在政府门户网站集中公
开。
五、存在的问题
（一）存在问题
该项目年初预算资金编制不科学，考虑不够全面，预算
管理不够规范。
（二）原因分析。
第76页，共105页
绩效管理人员的业务不够专业，责任心不够。
六、意见建议
安排专人负责项目绩效管理，认真学习第三方绩效评价
工作规程，做好绩效管理工作。加强对绩效管理人员的业务
培训，加强业务指导，积极落实上级有关要求，对于绩效工
作做到奖惩有度，切实将绩效工作落到实处。
第77页，共105页
灾害民生综合保险保费项目自评报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
根据《关于缴纳全市灾害民生综合保险县级保费的通知》
通知要求，积极发挥保险在安全生产、防灾减灾和灾害救助
中的重要作用，做好灾害民生综合保险工作有关事宜，努力
提高灾害民生保险群众知晓度和受益率。
（二）项目内容和预算支出情况
项目内容为主要用于灾害民生保险保费支出。灾害民生
综合保险保费项目
2025
年度预算资金
6.5
万元，实际按照
公安部门提供的户籍人数、户数，共拨付
2.94
万元，执行
率
45%。
二、项目绩效目标以及完成情况
1、绩效目标完成情况。项目目前已按计划完成相关内
容，成本及数量、时效、质量等绩效与绩效目标一致，其中
经济成本为项目总成本控制在
6.5
万元，数量指标为覆盖人
口≥4
万人，质量指标为覆盖率为
100%，时效指标为救援完
成及时率为
100%，皆与原指标值一致。社会效益指标为保险
理赔率≥95%，持续影响指标为明显提升群众安全感，效益
指标已达到预期。服务对象满意度指标为受助人员满意度≥
95%，达到预计满意度。
2、项目预期实现情况：灾害民生综合保险保费预算指
标
7
万元，已完成拨付
2.94
万元。
第78页，共105页
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是
2025
年灾害民生综合保险保费项目专
项资金使用绩效。评价范围即灾害民生综合保险保费项目专
项资金。主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。
（二）评价依据
1.《烟台市民生综合保险实施方案（试行）
》
2.《关于缴纳全市灾害民生综合保险县级保费的通知》
3.《长岛综合试验区区级部门单位预算绩效运行监控管
理暂行办法》
（长财金绩〔2022〕2
号）
（三）评价指标体系
依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规
程（试行）
》
（鲁财绩〔2018〕7
号）文件要求，结合项目总
目标进行了梳理，有针对性地重点对项目的三级和权重进行
了设置。项目采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和
分析。共设置了项目执行情况、成本指标、产出指标、效益
指标、满意度指标四个绩效评价指标体系。
（四）评价方法
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
第79页，共105页
指标完成情况及效果情况等分档计分。例如：自评表中数量
指标为全区按照公安部门提供的户籍人数、户数，实际按照
上级文件对全区所有户籍人口进行投保，审查定量指标达到
年初目标指标值，完成指标标值，赋全部分值。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
4.5
分，成本指标得分
10
分，
产出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
94.5
分，绩效评价等级为“优”
（二）绩效分析
1.
项目执行情况分析
年初预算数
6.5
万元，全年预算数
6.5
万元、全年执行
数
2.94
万元、执行率
45%，指标满分
10
分，得
4.5
分。
2.
成本情况分析
成本指标从经济成本方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。经济成本方面为项目总成本控制≤6.5
万元，实际成
本
2.94
万元。
3.
产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。
数量指标为受益人群的数量，实际为全区所有常住人口
共计
4
万人进行保费支出。质量指标为全区保险覆盖率，实
第80页，共105页
际完成全区覆盖
100%。时效指标为项目完成及时率
100%。
4.
效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益指标是为受益对象及时提供保险保障，保证符
合理赔条件的应赔尽赔，保险理赔率为
100%。可持续影响指
标为服务期限为
1
年。项目的实施将充分发挥保险在防灾减
灾和灾害救助中的重要作用，实现灾害民生综合保险全区覆
盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。
5.
满意度情况分析
满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
满意度指标为受助人员满意度，民生保险项目能够提升
灾害救助质量和水平，帮助受灾群众快速恢复生产生活，避
免因灾返贫，维护社会和谐稳定，受益人群满意度
100%。
（三）取得的成效
实现灾害民生综合保险全区覆盖，提高灾害救助水平，
保障群众生命财产安全。绩效自评结果拟应用和公开情况：
继续做好与上级部门沟通联系，为海岛人民提供保险服务。
并拟将项目自评情况随
2025
年部门决算一并在政府门户网
站集中公开。
五、存在的问题
（一）存在问题。
第81页，共105页
灾害民生保险的群众知晓率不足，项目部门与保险公司
的沟通不够，导致居民受灾信息不能及时获知。
（二）原因分析。
灾害民生保险政策的宣传力度不够，在理赔案件的处理
过程中，未安排专人与保险公司进行行之有效的沟通联系。
六、意见建议
加强与保险公司的业务沟通，安排专人负责民生保险案
件的受理，确保不发生群众不满意的情况，同时要通过多种
渠道、方式开展宣传活动，扩大覆盖面。对各乡镇工作人员
开展培训教育，提高业务水平。
第82页，共105页
安全生产和应急管理经费项目
自评报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
对安全生产相关工作进行督导监管及宣传教育培训，积
极宣传推广安全生产知识和理念，提升相关人员突发事件应
急能力、知识储备，安全第一生产理念，确保安全生产形势
平稳，杜绝重特大事故，减少一般安全生产事故。加强安全
监管，杜绝较大以上安全生产事故，减少一般安全生产事故，
提升应急演练实效，提高森林防火、海上救援、应对恶劣天
气和自然灾害的能力。
（二）项目内容和预算支出情况
安全生产专项经费项目用于安全生产工作督导指导检
查，安全生产知识理念宣传教育培训；加强安全监管、应急
演练、提高应急救援能力等建设方面。2025
年度预算资金
220
万元，全年支出
31.47
万元，执行率
14.3%。
二、项目绩效目标以及完成情况
目标通过提升乡镇、行业主管部门安全监管能力，杜绝
较大以上安全生产事故，减少一般安全生产事故。通过对企
业的精准执法与帮扶式监督检查，提高企业安全生产水平。
项目执行情况（10
分）
，得
8
分。年度项目绩效目标成本
第83页，共105页
指标（10
分）
，项目成本控制在
220
万元以内，得
10
分。产出
指标（40
分）
，二级指标中的数量指标、质量指标和时效指标
均达到年初计划要求，产出值得分
40
分。效益指标（30
分）
中的社会效益和可持续效益均完成年初计划，得分
30
分。满
意度指标（10
分）受益人员满意度达到
95%，完成年初计划，
得分
10
分。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
评价范围即安全生产和应急管理专项资金项目。评价的
主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科
学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支
出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，
形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的
意见建议。
（二）评价依据
根据《长岛综合试验区区级部门单位预算绩效运行监控
管理暂行办法》
（长财金绩〔2022〕2
号）
、
《安全生产法》
、
《山东省安全生产条例》
。
（三）评价指标体系
依据上级文件要求，结合日常工作实际，该项目采取一
级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。
评价工作设置了项目执行情况、成本指标、产出指标、
效益指标、满意度指标四个绩效评价指标体系。
（四）评价方法
第84页，共105页
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
指标完成情况及效果情况等分档计分。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
1.4
分，成本指标得分
10
分，
产出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
91.4
分。
（二）绩效分析
1.项目执行情况分析
年初预算数
220
万元，全年预算数
220
万元、全年执行
数
31.47
万元、执行率
14.3%，指标满分
10
分，得
1.4
分。
2.成本情况分析
成本指标从安全监管及应急管理专项经费总额进行评
价，满分
10
分，得分
10
分。预算数额
220
万元，实际支出
数
31.47
万元，合理将成本控制在项目预算范围以内。
3.产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。数量指标为赴乡镇指导安全生产检查工
作，计划每季度一次，全年完成
4
次；安全生产宣传大于等
于五次，512
防灾减灾日宣传、2025
年开展有限空间作业、
第85页，共105页
《烟台市安全生产监督管理条例》等多项宣传均已完成；质
量指标为杜绝重特大事故，减少一般安全生产事故，保持了
安全生产形势平稳，2025
年未发生重特大事故，安全生产形
势平稳。时效指标为安全生产补助资金拨付时效，已于年内
拨付。
4.效益情况分析
社会效益方面提高了群众对突发事件的应急能力，加强
安全生产知识储备，提高了应急保障能力。可持续影响指标
安全检查问题整改落实率达到
100%。
满分
30
分，
得分
30
分。
5.满意度情况分析
满意度指标从受益人员满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。受益人员包括海岛居民、乡镇部门、企业
等，安全生产检查和宣传等有关工作提高了群众安全意识，
为群众生命、企业效益等提供安全保障。
（三）取得的成效
绩效自评结果拟应用和公开情况：提升了乡镇、行业主
管部门安全监管能力，通过精准执法，规范了相关行业的安
全生产行为；以“查问题、除隐患、防事故”和危险化学品
重大事故隐患专项排查整治两个专项行动为抓手，进一步排
查了企业的隐患，提升了安全生产水平；对企业开展有限空
间等三个专项排查整治行动和危险作业倒查追溯专项执法
检查，为企业保驾护航，杜绝严重事故的发生。绩效结果拟
将项目自评情况随
2025
年部门决算一并在政府门户网站集
第86页，共105页
中公开。
五、存在的问题
项目整体进度把控不足，存在前松后紧现象。
对项目过程的监控尚需进一步加强。
六、意见建议
结合相关法律法规的要求，严格把控项目进程，保证项
目高质量完成。做好整体进度把控，努力争取在全年计划的
基础上按季度进行细分。加强项目的过程控制，提高项目管
理的水平。
第87页，共105页
直升机应急救援费项目自评报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
依据《关于商请开展陆岛救援后续工作的函》《关于协
助地方政府开展应急救援工作的情况报告》的要求，根据《烟
台市陆岛救援服务协议》规定，交通运输部北海第一救助飞
行队向长岛提供陆岛救援服务，以人命救助为目的开展的服
务长岛综合试验区各乡镇海岛居民的陆岛救助。每年支付陆
岛救援服务费人民币
100
万元。根据《关于保障应急救援直
升机租赁费的通知》（烟应急[2024]9
号），为进一步提升
躲在中航空应急救援能力，最大限度减少事故灾害损失，省
森林草原防灭火指挥部办公室、省航空和应急救援中心、市
应急局与山东通用航空服务股份有限公司在
2022
年
7
月
29
日签订共同租赁
1
架
K-32
直升机，驻防我市开展航空森林
消防和海上救援等工作，我区
2024
年需承担直升机租赁费
7.36
万元，共计
107.36
万元。
（二）项目内容和预算支出情况
根据《烟台市陆岛救援服务协议》规定，交通运输部北
海第一救助飞行队向长岛提供陆岛救援服务，按照救援协议
提供救援飞机数量2架，对符合救助要求的人员实行应急救
援服务。市区两级共同租赁一架应急救援直升机提供救援服
务。天通救援飞机数量1架，直升机应急救援费项目预算指
标107.36万元，今年执行100万元，资金执行率93%。
第88页，共105页
二、项目绩效目标以及完成情况
绩效目标完成情况：项目目前已按计划完成相关内容，
成本及数量、时效、质量等绩效与绩效目标一致，其中经济
成本为项目总成本控制在
107.36
万元，数量指标为提供飞
机数量
3
架，质量指标为验收通过率为
100%，时效指标为完
成及时率为
100%，皆与原指标值一致。社会效益指标为伤患
救助率≥95%，持续影响指标为进一步提高受救助居民的安
全感，效益指标已达到预期。服务对象满意度指标为受助人
员满意度≥95%，达到预计满意度。应急救援直升机租赁费
预算指标
100
万元，已完成拨付。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价对象是交通运输部北海第一救助飞行队救援
经费项目资金使用绩效。评价范围即交通运输部北海第一救
助飞行队救援经费项目专项资金。主要目的是综合衡量项目
预算资金的使用效果。
（二）评价依据
1.依照《烟台市陆岛救援服务协议》。
2.《关于保障应急救援直升机租赁费的通知》（烟应急
[2024]9
号）。
3.《长岛综合试验区区级部门单位预算绩效运行监控管
理暂行办法》
（长财金绩〔2022〕2
号）
第89页，共105页
（三）评价指标体系
交通运输部北海第一救助飞行队救援经费项目一级、二
级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评
价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7
号）等文件设置。
对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目
的三级和权重进行了设置。共设置了项目执行情况、成本指
标、产出指标、效益指标、满意度指标五个绩效评价指标体
系。
（四）评价方法
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
指标完成情况及效果情况等分档计分。例如：自评表中数量
指标为救援出勤率，对于符合危急救的群众及时做好联系飞
行队，同时做好工作记录统一汇总审查评价，经梳理出勤率
为
100%完成指标标值，赋全部分值。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
9
分，成本指标得分
10
分，产
出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
99
分，绩效评价等级为“优”
。
（二）绩效分析
第90页，共105页
1.
项目执行情况分析
年初预算数
107.36
万元，全年预算数
107.36
万元、全
年执行数
100
万元、执行率
93%，指标满分
10
分，得
9
分。
2.
成本情况分析
成本指标从经济成本方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。经济成本方面为项目总成本控制≤107.36
万元，实
际成本
100
万元。
3.
产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。数量指标为按照按照救援协议提供救援
飞机数量
3
架，实际完成指标值
3
架。质量指标为飞行救援
行动的出勤率，实际救援出勤全部完成
100%。成本指标为预
算成本完成率
100%。时效指标为项目完成及时率
100%。
4.
效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益指标为伤患救助率，飞行救援服务旨在打通海
岛居民生命受到威胁时的医疗救援通道，最大限度降低事故
灾害造成的人员伤害和经济损失，维护社会稳定，该项目本
年度伤患救助率
100%。可持续影响指标为进一步提高受救助
居民的安全感，对全区居民的生命安全起到保驾护航的作用。
5.
满意度情况分析
满意度指标从服务对象满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
第91页，共105页
服务对象为海岛居民，开展飞行救援服务旨在打通海岛
居民生命受到威胁时的医疗救援通道，最大限度降低事故灾
害造成的人员伤害和经济损失，维护社会稳定。服务对象满
意度
100%。
（三）取得的成效
2025
年共提供救援服务
59
次，救助群众
60
人次，圆满
完成各项救助任务。直升机应急救援费项目切实提高我区应
急救援效率，提升空中应急联动能力，在发生灾害时提供有
力的空中应急救援服务，最大限度降低事故灾害造成的人员
伤害和经济损失。绩效自评结果拟应用和公开情况：下一步
将按照《烟台市陆岛救援服务协议》继续做好飞行救援保障
服务，为海岛人民提供应急救援服务。并拟将项目自评情况
随
2025
年部门决算一并在政府门户网站集中公开。
五、存在的问题
（一）存在问题
该项目年初预算资金编制不够准确。
（二）原因分析
因与上级部门的沟通联系不够，导致预算资金与实际支
付金额存在差距，说明了部门年初预算编制不科学，所需项
目预算资金未充分考虑全面，预算管理不够规范。
六、意见建议
安排专人负责项目绩效管理，认真学习第三方绩效评价
第92页，共105页
工作规程，做好绩效管理工作，严格负起项目责任。加强对
绩效管理人员的业务培训，加强业务指导，积极落实上级有
关要求，对于绩效工作做到奖惩有度，切实将绩效工作落到
实处。
第93页，共105页
应急指挥中心运行维护项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
1.项目立项政策背景
根据《关于印发<山东省市级应急指挥中心建设指南>的
通知》（鲁应急发〔2019〕27
号）
《山东省应急管理厅关于
加快推进应急管理信息化建设工作的通知》
（鲁应急发〔2018〕
22
号）等文件，按照省委、省政府领导关于加强应急指挥中
心建设工作的指示精神，要不断提升应急系统值班值守、应
急处置、指挥调度、联动响应水平。在前期已建成应急指挥
中心的基础上，要建立健全长效机制，优化完善应急管理信
息化网络。
2.实施目的
要以“平战结合”思想为指导，在现行突发事件应急体
系基础上进行网络保障，横向实现各重点行业领域安全要素
的全面接入、实时监测和各相关部门间的互联互通、信息共
享，纵向与市级平台进行无缝衔接，开展值班值守和突发事
件应急处置与协同联动工作，彻底解决公共安全管理和突发
事件应急“最后一公里”的问题，实现长岛区应急管理模式
从被动应对向主动保障、从事后处理向事前预防、从静态孤
第94页，共105页
立监管向动态连续防控的转变，并在建设成效上与市里形成
共振，形成全市上下一盘棋，整体提升防灾减灾救灾能力和
公共安全管理水平。
（二）项目内容和预算支出情况
1.项目内容
对已经建成指挥中心网络系统进行保障维护。租赁应急
指挥系统线路、卫星通信服务、数字电话服务、互联网专线
服务、无人机保费服务、应急指挥通信网专线、窄带无线通
条
VPN
电路及一条汇总电路等。
2.预算支出情况
2025
年应急指挥中心运行维护项目财政预算
41.2660
万
元，实际支付
36.2280
万元。
二、项目绩效目标以及完成情况
1.项目绩效目标
承担多个领域的专项视频会议活动；保障单兵、布控球、
单兵等应急通信设备的正常运转；运用指挥信息网和视频互
联网等应急管理应用服务平台实现多种不同编码协议和格
式流媒体信号源的接入和解码，推送至市指挥中心，实现应
急指挥业务的上下贯通。
2.完成情况
保障指挥中心设备和网络的正常运转，完成应急指挥系
统线路、卫星通信服务、数字电话服务、互联网专线服务、
第95页，共105页
无人机保费服务、应急指挥通信网专线、窄带无线通条
VPN
电路及一条汇总电路等租赁费用。保障安全生产、危化品、
森林防火、防汛防台风、等多个领域的专项视频会议活动；
保障应急通信设备的正常运转；运用指挥信息网和视频互联
网等应急管理应用服务平台实现多种不同编码协议和格式
流媒体信号源的接入和解码，实现应急指挥业务的上下贯通。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
本次评价范围即应急指挥中心运行维护项目专项资金
41.2660
万元的使用绩效。应急指挥中心运行维护项目专项
资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用
效果，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方
法，对预算支出项目从成本、产出、效益和满意度四个方面
进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，
提出改进管理的意见建议。
（二）评价依据
省应急厅印发的《山东省县级应急指挥中心建设指南》
（三）评价指标体系
应急指挥中心运行维护项目依据《山东省县级应急指挥
中心建设指南》中的一级建设标准，对项目总体目标进行梳
理，采取一级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。
（四）评价方法
应急指挥中心运行维护项目评价主要围绕年初确定的
第96页，共105页
总体目标，采取调查、核实、鉴定等方法，成立评价小组，
成员包括本单位相关人员。采取听取工作汇报、查阅财务记
录、询问相关人员核实情况、发放调查问卷等方式进行。例
如：查阅指挥中心视频会议召开台账、值班人员值守情况、
应急演练台账，询问使用人员视频调度时音视频的流畅度，
应急指挥中心运行维护项目基本能够达到年初目标。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
应急指挥中心运行维护项目在组织实施、项目管理、财
务管理等各方面完成良好，项目预算执行情况得分
8.78
分，
成本指标得分
10
分，产出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
98.78
分。
（二）绩效分析
1.项目执行情况分析
应急指挥中心运行维护项目预算的精细化和准确性上
存在一定差距，应急指挥中心运行维护年初预算数
41.2660
万元，全年预算数
41.2660
万元、全年执行数
36.2280
万元、
执行率
88%，指标满分
10
分，得
8.78
分。
项目执行情况未达成年度指标值，偏差原因是：年初将
设备维修费列入预算中，部分设备虽已过保修期，但未发生
故障，未产生维修费，导致项目支出预算降低。
2.成本情况分析
成本指标主要从项目支出成本方面进行评价，满分
10
第97页，共105页
分，得分
10
分。
项目预算数
41.2660
万元，实际支出数
36.2280
万元，
合理将成本控制在项目预算范围以内。
3.产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。
数量指标的年度指标值分别从承担视频会议次数、应急
通信装备使用次数、开展应急演练三个方面进行计分，实际
完成情况是本年度承担视频会议次数达
165
次；应急通信装
备使用次数达
60
次；开展应急演练达
10
余次，得分
20
分。
质量指标的年度值是运行效率和设备故障率，实际完成
情况是全年度应急指挥中心运转高效，未出现故障，得分
10
分。
时效指标的年度值是应急指挥中心保持全年运转，实际
完成情况是全年指挥中心视频会议系统
24
小时在线，未出
现离线、掉线等故障，得分
10
分。
4.效益情况分析
效益指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评价，
满分
30
分，得分
30
分。
社会效益是指为应急救援提供保障，实际情况是为应急
救援提供技术保障，可持续影响指标是指保障指挥中心正常
运转，实际情况是指挥中心全年稳定运转，本年度均已保障
到位。
5.满意度情况分析
第98页，共105页
满意度指标主要从服务对象满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
针对我单位上级主管部门、参加会议人员和装备使用人
员开展满意度调查，成立满意度指标评价小组，成员包括本
单位相关人员，通过现场询问和查阅资料等方式对服务对象
满意度方面进行评价，整理调查结果算得上级主管部门以及
受益群众满意度为
100%。
（三）取得的成效
1、应急指挥中心运行维护项目全年承接各类视频会议
165
次，保障了省应急厅、市应急局、区管委、乡镇会议等
应急视频会议正常、优质开展。
2、保障应急专用设备、综合应急指挥平台的正常使用，
建立沟通顺畅、反应迅速的应急救援指挥体系。下一步将在
前期已建成应急指挥中心的基础上，建立健全长效机制，优
化完善应急管理信息化网络。
绩效自评结果拟应用和公开情况：我单位将加强财政资
金整体与专项绩效评价和单位具体业务考核的联系，并将绩
效评价的结果应用到资金安排中，对绩效评价过程中发现的
问题及时进行整改，拟将项目自评情况随
2025
年部门决算
一并在政府门户网站集中公开。
五、存在的问题
应急指挥中心运行维护项目预算在精细化和准确性上
存在一定差距，年初将设备维修费列入预算中，部分设备虽
已过保修期，但未发生故障，未产生维修费，导致项目支出
第99页，共105页
预算降低。
六、意见建议
1、加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的
政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时
发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时
采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。
2、加强财政项目资金使用绩效前期评估工作，客观审
视指挥中心现有现有装备所需运行维护费用上限，避免财政
资金的沉淀，造成财政资金的效益不能发挥。
第100页，共105页
附件
2:
执法人员服装购置项目自评报告
一、项目基本情况
（一）项目立项政策背景及实施的目的
根据《关于印发<山东省行政执法制式服装和标志管理
办法>的通知》（鲁财行〔2021〕18
号），省市两级应急部
门要求及日常执法需求，为进一步加强和规范队伍管理，充
分的展现综合行政执法人员形象与良好的精神面貌，需统一
配置制式服装。
（二）项目内容和预算支出情况
为规范行政执法行为，推进严格规范公正文明执法，维
护行政执法队伍形象，确保执法人员从事行政检查、行政强
制、行政处罚等执法活动，着装规范，仪表严整，严肃执法
人员仪容仪表及执法风纪，更好体现执法的统一性、权威性。
为
9
名执法人员统一配发新式制式执法服装。项目预算
4
万
元，实际支付
0.45
万元。
二、项目绩效目标以及完成情况
项目执行情况，
（10
分）
，得
10
分。年度项目绩效目标成
本指标（10
分）
，执法人员服装购置成本控制在
4
万元以内，
得
10
分。产出指标（40
分）
，二级指标中的数量指标、质量指
标和时效指标均达到年初计划要求，产出值得分
40
分。效益
指标（30
分）中的社会效益和可持续效益均完成年初计划，得
第101页，共105页
分
30
分。满意度指标（10
分）服装人员满意度达到
100%，完
成年初计划，得分
10
分。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价的范围和目的
评价的范围和目的为
行政执法人员统一配发新式制式
执法服装经费使用效果。
（二）评价依据
根据《长岛综合试验区区级部门单位预算绩效运行监控
管理暂行办法》
（长财金绩〔2022〕2
号）
、
《关于印发<山东
省
行
政
执
法
制
式
服
装
和
标
志
管
理
办
法
>
的
通
知
》
（
鲁
财
行
〔2021〕18
号）
、
《财政部
司法部关于免除统一着装经费个
人负担部分的通知》
（财行〔2021〕162
号）和《住房和城乡
建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有
关政策的通知》的文件精神，参照《山东省住房和城乡建设
厅
关于发布《山东省城市管理执法基层中队规范化建设标
准》的公告》
（2022
年第
11
号）和《关于印发《济南市城市
管理执法协管人员着装管理规定（试行）
》的通知》
（济城管
委办发〔2020〕3
号）
。
（三）评价指标体系
依据上级文件要求，结合日常工作实际，该项目采取一
级、二级、三级指标及权重进行设置和分析。
评价工作设置了含项目执行情况、成本指标、产出指标、
效益指标、满意度指标的评价体系。
（四）评价方法
第102页，共105页
在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用
定量指标与定性指标相结合的比较法，定量指标与年初目标
指标值进行比较，完成指标值的，赋全部分值，未完成指标
值的，按照完成值与指标值的比例计分。定性指标根据年度
指标完成情况及效果情况等分档计分。
四、评价结论情况
（一）综合评价结论
项目预算执行情况得分
10
分，成本指标得分
10
分，产
出指标得分
40
分，效益指标得分
30
分，满意度指标得分
10
分，综合得分
100
分。
（二）绩效分析
1.项目执行情况分析
年初预算数
4
万元，
全年预算数
4
万元、
全年执行数
0.45
万元、执行率
11.25%，指标满分
10
分，得
1.1
分。
2.成本情况分析
成本指标从控制执法人员服装购置经费总额进行评价，
满分
10
分，得分
10
分。预算数额
4
万元，实际支出数
0.45
万元，合理将成本控制在项目预算范围以内。
3.产出情况分析
产出指标从数量、质量、时效三个方面进行评价，满分
40
分，得分
40
分。数量指标为购置执法服装数量
9
套左右，
实际完成执法服装数量
1
套；质量指标为服装验收合格率
100%，实际完全通过验收。时效指标为年底前服装发放到位，
第103页，共105页
已按时完成。
4.效益情况分析
社会效益指标从执法服装利用率执法服装使用方面进
行评价。可持续影响指标从执法服装使用年限方面进行评
价，满分
30
分，得分
30
分。
5.满意度情况分析
满意度指标从换发服装人员满意度方面进行评价，满分
10
分，得分
10
分。
（三）取得的成效
绩效自评结果拟应用和公开情况：一是严格确定配发人
员。按照“三定”规定和配发范围，结合执法工作实际，从
严确定可以配发执法服装的人员。二是严格审核执法人员身
份。联合司法行政机关，逐人审核拟配发执法服装人员取得
中华人民共和国行政执法证件情况，对于无证或证件过期人
员，坚持待考取有效证件后再重新申请配发执法服装。三是
严格按照财政有关规定确定厂家。目前正在分批次发放中。
配有执法服装执法人员严格按照《行政执法人员风纪规范》
，
上班期间统一着新式行政执法制式服装，规范了综合执法人
员的着装规范，加强了综合行政执法形象建设，推进了明规
范执法。绩效结果拟将项目自评情况随
2025
年部门决算一
并在政府门户网站集中公开。
五、存在的问题
对项目过程的监控尚需进一步加强。
六、意见建议
第104页，共105页
区综合行政执法局将采取有效措施进一步改进和加强
项目支出管理。结合相关工作要求，严格把控项目进程，保
证项目高质量完成。
第105页，共105页
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