2026
年长岛海洋生态文明综合试验区
港航服务中心单位预算
—
1
—
目
录
第一部分
单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026
年单位预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
2
—
第一部分
单位概况
—
3
—
一、
主要职责
（一）长岛综试区港航服务中心的主要职责任务是：
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策
和法律、法规；拟定我区交通运输发展战略、政策和规范性文
件并组织实施；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织
编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、负责拟订港口总体规划，港航发展规划、计划，并具
体实施；负责港口岸线使用的审核、报批和港口岸线、水域陆
域的管理；负责监督管理港口市场和水路运输市场；负责港埠
企业、港口服务性企业以及水路运输、水路服务业的市场准入
及监督检查，
维护水路运输行业经营秩序；
负责水路交通防汛、
抢险救灾工作，协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的
运输；负责港航行业安全生产监督、精神文明建设和行业作风
建设等。
3、承担水路运输监管责任；监督水路运输有关政策、准
入制度、运营规范、技术标准的实施；指导、监管港政、航政
交通执法工作；指导区水路运输服务行业管理工作。
4、组织拟订全区港口航道布局规划，经批准后监督实施；
指导港口、专业码头、滩涂站点、水路客货运输（含旅游客运）
、
运输船舶维修、搬运装卸行业管理；指导船舶（不含渔业船舶）
及相关水上设施检查、登记、防止污染工作；指导港口设施保
—
4
—
安、引航管理工作。
5、组织协调区水路有关重点工程建设、水路有关工程质
量、安全生产监督管理工作，指导水路基础设施管理和维护工
作；指导港口规划和岸线使用管理工作。
6、组织协调公路、水路联合运输；组织协调重要物资和
商品运输、紧急客货运输；
7、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推进
技术进步；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发
布有关信息。
8、指导区水路安全生产和应急管理工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）
长岛综试区交通运输执法监察大队的主要职责任务
是：
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策
和法律、法规；拟订我区交通运输发展战略、政策和规范性文
件并组织实施；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织
编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟定全区区乡公路行业规划、计划、标准并监督
实施；参与拟订现代物流业反战战略和规划，拟订有关政策和
标准并监督实施；指导区乡公路行业有关体制改革工作。
3、负责编制实施全区农村公路养护和大中修计划；负责
—
5
—
区乡公路路政管理工作；
负责区级公路日常养护管理和监督指
导乡镇通村公路日常养护管理工作；
监督检查农村公路建设计
划的落实和工程质量等。
4、负责路政管理有关法律法规执行情况的监督检查；负
责治理车辆超限运输；
负责按照交通运输行政处罚程序处理违
法行为；处理交通运输监察方面的举报投诉、来信来访等。
5、依法承担下列职责：负责道路客运（包括道路班车客
运、包车客运、旅游客运、出租汽车客运等）、道路货运（包
括普通货运、危险品运输等）及机动车维修、机动车驾驶员培
训的行政许可工作；负责道路运输业从业人员管理工作；负责
营运车辆技术管理工作；负责查处道路运输违法经营行为；负
责道路运输行业安全生产监督，
实施区道路运输重大安全生产
事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案；
处理
道路运输方面的举报投诉和来信来访。
6、负责指导全区交通运输行业的精神文明建设和新闻宣
传工作；指导交通运输方面的对外合作与交流工作。
7、指导区乡公路安全生产和应急管理工作；负责全区交
通战备工作。
8、组织协调公路、水路联合运输；组织协调重要物资和
商品运输、紧急客货运输；组织协调治理公路“三乱”工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
—
6
—
二、机构设置
本单位为长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设
管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，
分别为：
港航服务中心、交通运输服务中心。
—
7
—
第二部分
2026
年单位预算表
—
8
—
公开表
1
收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1209.32
一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入
1209.32
二、外交支出
政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
81.50
五、其他收入
八、卫生健康支出
24.79
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
1052.91
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
50.12
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1209.32
本年支出合计
1209.32
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
1209.32
支
出
总
计
1209.32
—
9
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
合
计
1209.32
1209.32
1209.32
208
社会保障和就业支
出
81.50
81.50
81.50
05
行政事业单位养
老支出
81.50
81.50
81.50
05
机关事业单位
基本养老保险缴费
支出
54.33
54.33
54.33
06
机关事业单位
职业年金缴费支出
27.17
27.17
27.17
210
卫生健康支出
24.79
24.79
24.79
11
行政事业单位医
疗
24.79
24.79
24.79
02
事业单位医疗
24.79
24.79
24.79
214
交通运输支出
1052.91
1052.91
1052.91
01
公路水路运输
586.41
586.41
586.41
09
交通运输信
息化建设
70.00
70.00
70.00
—
10
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
99
其他公路水路
运输支出
516.41
516.41
516.41
99
其他交通运输支
出
466.50
466.50
466.50
01
公共交通运营
补助
310.00
310.00
310.00
99
其他交通运输
支出
156.50
156.50
156.50
221
住房保障支出
50.12
50.12
50.12
02
住房改革支出
50.12
50.12
50.12
01
住房公积金
50.12
50.12
50.12
—
11
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合
计
1209.32
672.82
536.50
208
社会保障和就业支出
81.50
81.50
05
行政事业单位养老支
出
81.50
81.50
05
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
54.33
54.33
06
机关事业单位职业
年金缴费支出
27.17
27.17
210
卫生健康支出
24.79
24.79
11
行政事业单位医疗
24.79
24.79
02
事业单位医疗
24.79
24.79
214
交通运输支出
1052.91
516.41
536.50
01
公路水路运输
586.41
516.41
70.00
09
交通运输信息化建
设
70.00
70.00
99
其他公路水路运输
支出
516.41
516.41
99
其他交通运输支出
466.50
466.50
—
12
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
01
公共交通运营
补助
310.00
310.00
99
其他交通运输
支出
156.50
156.50
221
住房保障支出
50.12
50.12
02
住房改革支出
50.12
50.12
01
住房公积金
50.12
50.12
—
13
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入
1209.32
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
81.50
81.50
八、卫生健康支出
24.79
24.79
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
1052.91
1052.91
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
50.12
50.12
—
14
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
1209.32
本
年
支
出
合
计
1209.32
1209.32
上年结转
结转下年
收
入
总
计
1209.32
支
出
总
计
1209.32
1209.32
—
15
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
1209.32
672.82
634.21
38.61
536.50
208
社会保障和就业支出
81.50
81.50
81.50
05
行政事业单位养老支出
81.50
81.50
81.50
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
54.33
54.33
54.33
06
机关事业单位职业年金缴费支出
27.17
27.17
27.17
210
卫生健康支出
24.79
24.79
24.79
11
行政事业单位医疗
24.79
24.79
24.79
02
事业单位医疗
24.79
24.79
24.79
214
交通运输支出
1052.91
1052.91
477.80
38.61
536.50
01
公路水路运输
586.41
516.41
477.80
38.61
70.00
09
交通运输信息化建设
70.00
70.00
70.00
—
16
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
99
其他公路水路运输支出
516.41
516.41
477.80
38.61
99
其他交通运输支出
466.50
466.50
01
公共交通运营补助
310.00
310.00
99
其他交通运输支出
156.50
156.50
221
住房保障支出
50.12
50.12
50.12
02
住房改革支出
50.12
50.12
50.12
01
住房公积金
50.12
50.12
50.12
—
17
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
672.82
634.21
38.61
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
580.72
580.72
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
170.81
170.81
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
173.35
173.35
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
78.68
78.68
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
54.33
54.33
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
27.17
27.17
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
24.79
24.79
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
3.47
3.47
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
50.12
50.12
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
37.93
38.61
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
1.20
2.00
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
0.40
0.29
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
3.10
3.30
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
3.20
3.30
—
18
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
1.60
1.60
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
1.26
1.26
302
27
委托业务费
505
02
商品和服务支出
21.17
20.08
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
1.50
1.50
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
3.72
4.50
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
0.78
0.78
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
54.90
53.49
303
02
退休费
509
05
离退休费
45.49
46.16
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
7.79
6.35
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.02
0.02
303
99
其他对个人和家庭补助
509
99
其他对个人和家庭补助
1.60
0.96
—
19
—
公开表
7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2024
年预算数
2025
年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
2.76
0.00
1.50
0.00
1.50
1.26
2.76
0.00
1.50
0.00
1.50
1.26
—
20
—
公开表
8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
(注：2025
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
—
21
—
公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
(注：2025
年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
—
22
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
672.82
672.82
672.82
301
工资福利支
出
505
工资福利支
出
580.72
580.72
580.72
301
01
基本工资
505
01
工资福利
支出
170.81
170.81
170.81
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利
支出
173.35
173.35
173.35
301
07
绩效工资
505
01
工资福利
支出
78.68
78.68
78.68
301
08
机关事业
单位基本养
老保险缴费
505
01
工资福利
支出
54.33
54.33
54.33
301
09
职业年金
缴费
505
01
工资福利
支出
27.17
27.17
27.17
301
10
职工基本
医疗保险缴
费
505
01
工资福利
支出
24.79
24.79
24.79
301
12
其他社会
保障缴费
505
01
工资福利
支出
3.47
3.47
3.47
301
13
住房公积
金
505
01
工资福利
支出
50.12
50.12
50.12
—
23
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
302
商品和服务
支出
505
商品和服务
支出
38.61
38.61
38.61
302
01
办公费
505
02
商品和服
务支出
2.00
2.00
2.00
302
05
水费
505
02
商品和服
务支出
0.29
0.29
0.29
302
06
电费
505
02
商品和服
务支出
3.30
3.30
3.30
302
07
邮电费
505
02
商品和服
务支出
3.30
3.30
3.30
302
11
差旅费
505
02
商品和服
务支出
1.60
1.60
1.60
302
17
公务接待
费
505
02
商品和服
务支出
1.26
1.26
1.26
302
27
委托业务
费
505
02
商品和服
务支出
20.08
20.08
20.08
302
31
公务用车
运行维护费
505
02
商品和服
务支出
1.50
1.50
1.50
302
39
其他交通
费用
505
02
商品和服
务支出
4.50
4.50
4.50
—
24
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
302
99
其他商品
和服务支出
505
02
商品和服
务支出
0.78
0.78
0.78
303
对个人和家
庭补助
509
对个人和家
庭补助
53.49
53.49
53.49
303
02
退休费
509
05
离退休费
46.16
46.16
46.16
303
05
生活补助
509
01
社会福利
和救助
6.35
6.35
6.35
303
09
奖励金
509
01
社会福利
和救助
0.02
0.02
0.02
303
99
对个人和家
庭补助
509
99
对个人和
家庭补助
0.96
0.96
0.96
—
25
—
公开表
11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称
项目类型
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合
计
536.50
536.50
536.50
城市公交车运营补贴项目
特定目标类
100.00
100.00
100.00
弥补公交车运输公司企业亏损补贴
特定目标类
100.00
100.00
100.00
北三岛航运补贴
特定目标类
110.00
110.00
110.00
老年人乘船补贴
特定目标类
116.00
116.00
116.00
危化品运输经费项目
特定目标类
15.00
15.00
15.00
港航监控平台维保和通信服务费
特定目标类
4.50
4.50
4.50
智能化公交电子站牌维修和网络信息费
特定目标类
70.00
70.00
70.00
数字证书及图章采集设备采购
特定目标类
19.00
19.00
19.00
对水路运输船舶实施监督检查经费
特定目标类
2.00
2.00
2.00
—
26
—
公开表
12
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
214
交通运输支出
1.50
1.50
1.50
01
公路水路运输
1.50
1.50
1.50
99
其他公路水
路运输支出
1.50
1.50
1.50
99
其他交通运输
支出
19.00
19.00
19.00
99
其他交通运
输支出
19.00
19.00
19.00
—
27
—
第三部分
2025
年单位预算情况和
重要事项说明
—
28
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，
本单位所有收入和支出均纳入部门
预算管理。
（一）收入预算：2026
年收入预算
1209.32
万元，其中：
一般公共预算收入
1209.32
万元。
（二）支出预算：2026
年支出预算
1209.32
万元，其中：
基本支出
672.82
万元，项目支出
536.50
万元。
（三）增减变化情况：2026
年收支预算
1209.32
万元，
较上年预算增加
38.47
万元，其中：
1.收入预算增加
38.47
万元，其中：一般公共预算收入增
加
38.47
万元。
2.支出预算增加
38.47
万元，其中：基本支出增加
38.47
万元，项目支出减少
10.00
万元。
3.
收支预算增加的主要原因，人员经费增加，因
2025
年
度新入职一人，人员岗位晋级进档。
二、“三公”经费支出情况
2026
年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共
2.76
万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费
0.00
万元，与上年持平。
2.
公务用车购置及运行费
1.50
万元，包括公务用车购置
费
0.00
万元，与上年持平；公务用车运行维护费
1.50
万元，
—
29
—
与上年持平。
3.
公务接待费
1.26
万元，与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位
（包括参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、
办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
长岛综试区港航服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026
年事业运行经费财政拨款预算为
38.61
万元。较
2025
年预算
增加
0.68
万元，下降
1.76%。主要原因是
2025
年公用经费中
电费、邮电费增加。
四、委托业务费情况
委托业务费是委托外单位办理业务而支付的各种资金，
2026
年委托业务费财政拨款预算为
20.08
万元，比上年预算
减少
1.09
万元，下降
5.43%，主要原因是人员较少。
五、政府采购情况
2026
年政府采购预算
20.50
万元，其中：政府采购货物
预算
19.00
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服
务预算
1.50
万元。
六、国有资产占有使用情况
—
30
—
截至
2025
年
12
月
31
日，本单位共有车辆
1
辆，其中机
要通信用车
1
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆，特
种专业技术用车
0
辆，其他按照规定配备的公务用车
0
辆。单
位价值
50
万元以上通用设备
0
台（件、套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（件、套）。
2026
年预算未安排购置单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（件、套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（件、套）
。
七、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
长岛综试区港航服务中心单位
2026
年项目支出全面实施
绩效目标管理，涉及预算项目支出
9
个，预算资金
536.50
万
元，其中财政拨款
536.50
万元。拟对城市公交车运营补贴等
1
个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金
100.00
万元，
其中财政拨款
100.00
万元。根据以前年度绩效评价结果，优
化城市公交车运营补贴、海上综合执法专班等项目支出
2026
年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
—
31
—
（二）单位主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金（万元）
年度
总体
目标
主要政策任务
1：XXX
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n：XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
注：本单位无专项资金。
—
32
—
（三）部门预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目名称
城市公交车运营补贴项目
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
100
其中：财政拨款
100
其他资金
年度总体
绩效目标
根据《关于《政府工作报告》重点工作责任分工的意见》（长工管办〔2019〕10
号），实施新能源公交车运营补贴政策，为企业提供部分资金支持，健全企业管
理机制，提高企业管理能力，稳定企业运营资金链条，帮助企业提高行业服务水
平，提升居民对公交服务认可度，完善海岛绿色公共交通服务体系，需要资金
100
万元。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
每家企业补贴标准
≤50
万元
产出指标
数量指标
补贴车辆数
=40
辆
质量指标
补贴发放合规率
=100%
时效指标
补贴发放及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低企业运营成本
≤50
万元
社会效益
指标
保障群众出行率
≥97%
满意度指标
服务对象
满意度指标
人民群众满意度
≥90%
—
33
—
项目支出绩效目标表
项目名称
弥补公交车运输公司企业亏损补贴
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
100
其中：财政拨款
100
其他资金
年度总体
绩效目标
根据《关于政府工作报告重点工作责任分工的意见》(长工管办〔2019〕10
号）
文件要求，实施新能源公交车运营补贴政策，为企业提供部分资金支持，帮助
企业提高行业服务水平，保障企业稳定营运能力。为企业提供部分资金支持，
帮助企业提高行业服务水平，保障企业正常营运，具体金额数由第三方审计结
果为准。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
每家企业补贴标准
≤100
万元
产出指标
数量指标
弥补公交车补贴数
量
=40
辆
质量指标
补贴发放合规率
≥100%
时效指标
补贴发放及时率
≥100%
效益指标
经济效益
指标
降低企业亏损成本
≤100
万元
社会效益
指标
保障每年转运人员
数量
≥100
万人
满意度指
标
服务对象
满意度指标
人民群众满意度
≥97%
—
34
—
项目支出绩效目标表
项目名称
北三岛航运补贴
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
110
其中：财政拨款
110
其他资金
年度总体
绩效目标
长政办发[2011]33
号关于印发长岛县老年人、中小学生、儿童乘坐客运船舶、公
交车、浏览景区优惠政策和北三岛航线营运船舶补贴办法的通知，对投入北三岛营
运的客运船舶每航次（单程）给予补贴
1000
元，如因大雾大风天气船舶停靠北五
岛次日不能正常返回，按实际滞留天数给与每天补贴
500
元。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
北三岛船舶营运补
贴额
=1000
元/每航次
（单程）
产出指标
数量指标
航运补贴企业数量
≤3
家
质量指标
航运企业船舶正常
航运率
=100%
时效指标
航运补贴金额拨付
及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低水运企业运营
成本金额数
≤110
万元
社会效益
指标
居民乘船出行便捷
率
=100%
满意度指标
服务对象
满意度指标
航运企业满意率
≥90%
—
35
—
项目支出绩效目标表
项目名称
老年人乘船补贴
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
116
其中：财政拨款
116
其他资金
年度总体
绩效目标
长政办发[2011]33
号关于印发长岛县老年人、中小学生、儿童乘坐客运船舶、公
交车、浏览景区优惠政策和北三岛航线营运船舶补贴办法的通知，60
到
69
周岁老
年人每年乘坐客运船舶实行
1
个往返购票补贴，70
周岁以上老年人每年坐客运船
舶实行
2
个往返购票补贴。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
长岛籍老年人享受
补贴金额
≤116
万元
产出指标
数量指标
老年人人数
≤2
万人
质量指标
老年人享受补贴到
位率
≥90%
时效指标
老年人享受补贴及
时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低老年人出行成
本率
≥90%
社会效益
指标
老年人乘船出行便
捷率
=100%
满意度指标
服务对象
满意度指标
享受补贴老年人满
意度
≥90%
—
36
—
项目支出绩效目标表
项目名称
危化品运输经费项目
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
15
其中：财政拨款
15
其他资金
年度总体
绩效目标
开展危化品运输航道清理养护、陆岛交通码头港区监控设备维护保养以及人员外
出开展协调工作资金支持，确保我区民生危化品海上运输畅通，保证岛内危化品
供应及时充足，居民生活不受影响。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
运输人员保障经费
=3
万元
航行安全保障经费
=12
万元
产出指标
数量指标
全年运输次数
≥24
次
质量指标
企业申报数量完成
率
≥90%
时效指标
企业申报时间完成
及时率
≥90%
效益指标
经济效益
指标
为企业创造收入
≥200
万元
社会效益
指标
岛内车辆船艇等生
产工具正常使用率
≥90%
满意度指标
服务对象
满意度指标
船运企业满意度
=100%
—
37
—
项目支出绩效目标表
项目名称
港航监控平台维保和通信服务费
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
4.5
其中：财政拨款
4.5
其他资金
年度总体
绩效目标
保证港航视频监控使用正常，能够对重点区域和关键点位进行实时监控，保证港
口船舶作业安全。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
网络运行维保费用
=4.5
万元
产出指标
数量指标
监控摄像头运行数
量
=28
个
质量指标
监控摄像头质量合
格率
≥90%
时效指标
摄像头监控及时率
≥90%
效益指标
社会效益
指标
监控覆盖乡镇港口，
提升港口安全作业
率
≥1%
可持续影响
指标
港口作业安全生产
比率
≥90%
满意度指标
服务对象
满意度指标
港口经营者满意度
≥90%
—
38
—
项目支出绩效目标表
项目名称
智能化公交电子站牌维修和网络信息费
主管部门
长岛海洋生态文明
综合试验区交通和
住房建设管理局
实施单位
长岛海洋生
态文明综合
试验区港航
服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
70
其中：财政拨款
70
其他资金
年度总体
绩效目标
根据区工委管委要求，建设并投入公共交通智能化站牌
28
套，提高城市公交配套
设施，保障城市公交智能化站牌日常运行。提升城市公交服务水平，需求智能化
公交运维修费
70
万元，包括
28
套公共交通智能化站牌主板路由器、散热器等维
修更换费用。电子站牌日常运行经费
10
万元，包括公交视频监控、电费、公交车
POS
刷卡机网络信息费，68
套通智能化站牌信息费。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
站牌运维总成本
≤70
万元
产出指标
数量指标
运维站牌数量
=28
套
质量指标
运维质量达标率
=100%
时效指标
费用发放及时率
=100%
效益指标
社会效益指
标
保障群众出行
≥97%
生态效益指
标
提升站牌使用寿命
≥3
年
满意度指标
服务对象
满意度指标
乘客满意度
≥97%
—
39
—
项目支出绩效目标表
项目名称
数字证书及图章采集设备采购
主管部门
长岛海洋生态文明综
合试验区交通和住房
建设管理局
实施单位
长岛海洋生态文
明综合试验区港
航服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
19
其中：财政拨款
19
其他资金
年度总
体绩效
目标
为了落实《山东省数字交通“十四五”发展规划》“推动交通执法数字化提升，应
用电子签名、电子印章等技术，构建交通运输执法数字管理新机制”要求，采购基
础办案设备，实现执法电子文书生成，电子签章\签名集成应用，电子文书归档打
印等。不断提升执法案件办理效率及执法卷宗检索能力
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
采购设备总费用
≤19
万元
产出指标
数量指标
采购设备总数
=1
套
质量指标
采购设备质量合格率
=100%
时效指标
采购设备时限及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
执法形象规范化建设
提升率
≥90%
电子案卷使用率
≥90%
满意度指标
服务对象
满意度指标
规范执法形象建设群
众满意度
≥90%
—
40
—
项目支出绩效目标表
项目名称
对水路运输船舶实施监督检查经费
主管部门
长岛海洋生态文明综
合试验区交通和住房
建设管理局
实施单位
长岛海洋生态文
明综合试验区港
航服务中心
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
2
其中：财政拨款
2
其他资金
年度总
体绩效
目标
为了加强运输船舶安全监管工作，确保船舶检查工作的正常进行，申请对水路运输
船舶实施监督检查专项经费，待船舶停靠港口方便登船检查时，安排人员对船舶进
行实地检查，强化对船舶安全监管，确保船舶检查工作的有效开展和顺利进行，保
障水上交通安全。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
船舶实施监督检查费
用金额
≤2
万元
产出指标
数量指标
检查船运企业数量
≤10
家
质量指标
航运企业船舶正常航
运率
≥90%
时效指标
船舶检查费用拨付及
时率
=100%
效益指标
社会效益
指标
船舶检查问题整改率
=100%
可持续影响
指标
船舶营运资质保持率
=100%
满意度指标
服务对象
满意度指标
船运企业满意度
≥90%
—
41
—
第四部分
名词解释
—
42
—
一、财政拨款收入：
指由省级财政拨款形成的部门收入，
包括一般公共预算拨款收入、
政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金
：指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附
属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事
业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指本单位所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：
指本单位在预计用当年的“财
政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业
单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
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他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：
指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年
：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，
需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、
“三公”经费：
指省级部门单位安排的因公出国（境）
费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，
因公出国
（境）
费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
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费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待
（含外宾接待）
支出。
十七、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
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