2026
年长岛海洋生态文明综合试验区
工委巡察工作领导小组办公室
部门预算
—
1
—
目
录
第一部分
部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026年部门预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
2
—
第一部分
部门概况
—
3
—
一、主要职责
（一）传达贯彻区工委巡察工作领导小组作出的决策和
部署；
（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研
究、制度建设等工作；
（三）及时向市委巡察机构汇报工作中的重要问题；
（四）向区工委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，
对区工委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、
调配、任免、监督和管理；
（六）办理区工委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办
公室部门预算只包括长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察
工作领导小组办公室本级预算，无其他二级预算单位。
第二部分
—
4
—
2026年部门预算表
—
5
—
公开表1
收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
80.27
一、一般公共服务支出
75.81
一般公共预算收入
80.27
二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
1.91
五、其他收入
八、卫生健康支出
0.84
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
1.71
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
80.27
本年支出合计
80.27
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
80.27
支
出
总
计
80.27
—
6
—
公开表2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政专户管
理资金收入
事业收入（
不含教育
收费）
事业单位经
营收入
其他收入
上级补助收
入
附属单位上
缴收入
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算收入
政府性基金
预算收入
国有资本经
营预算收入
合
计
80.27
80.27
80.27
201
一般公共服务支出
75.81
75.81
75.81
31
党委办公厅（室）及相
关机构事务
75.81
75.81
75.81
01
行政运行
30.81
30.81
30.81
99
其他党委办公厅（室
）及相关机构事务支出
45.00
45.00
45.00
208
社会保障和就业支出
1.91
1.91
1.91
05
行政事业单位养老支出
1.91
1.91
1.91
05
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
1.91
1.91
1.91
210
卫生健康支出
0.84
0.84
0.84
11
行政事业单位医疗
0.84
0.84
0.84
01
行政单位医疗
0.84
0.84
0.84
221
住房保障支出
1.71
1.71
1.71
02
住房改革支出
1.71
1.71
1.71
01
住房公积金
1.71
1.71
1.71
—
7
—
公开表3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合
计
80.27
35.27
45.00
201
一般公共服务支出
75.81
30.81
45.00
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
75.81
30.81
45.00
01
行政运行
30.81
30.81
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
45.00
45.00
208
社会保障和就业支出
1.91
1.91
05
行政事业单位养老支出
1.91
1.91
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.91
1.91
210
卫生健康支出
0.84
0.84
11
行政事业单位医疗
0.84
0.84
01
行政单位医疗
0.84
0.84
221
住房保障支出
1.71
1.71
02
住房改革支出
1.71
1.71
01
住房公积金
1.71
1.71
—
8
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
80.27
一、一般公共服务支出
75.81
75.81
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
1.91
1.91
八、卫生健康支出
0.84
0.84
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
—
9
—
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十七、住房保障支出
1.71
1.71
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
80.27
本
年
支
出
合
计
80.27
80.27
上年结转
结转下年
收
入
总
计
80.27
支
出
总
计
80.27
80.27
—
10
—
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
80.27
35.27
20.99
14.28
45.00
201
一般公共服务支出
75.81
30.81
16.53
14.28
45.00
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
75.81
30.81
16.53
14.28
45.00
01
行政运行
30.81
30.81
16.53
14.28
99
其他党委办公厅（室）及相关机构
事务支
45.00
45.00
208
社会保障和就业支出
1.91
1.91
1.91
05
行政事业单位养老支出
1.91
1.91
1.91
05
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
1.91
1.91
1.91
210
卫生健康支出
0.84
0.84
0.84
11
行政事业单位医疗
0.84
0.84
0.84
01
行政单位医疗
0.84
0.84
0.84
221
住房保障支出
1.71
1.71
1.71
02
住房改革支出
1.71
1.71
1.71
01
住房公积金
1.71
1.71
1.71
—
11
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
35.27
20.99
14.28
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
19.51
19.51
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
6.27
6.27
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
5.95
5.95
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
2.77
2.77
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
1.91
1.91
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
0.84
0.84
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
0.06
0.06
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
1.71
1.71
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
14.28
14.28
302
01
办公费
502
01
办公经费
2.45
2.45
302
05
水费
502
01
办公经费
0.10
0.10
302
06
电费
502
01
办公经费
1.00
1.00
302
07
邮电费
502
01
办公经费
0.83
0.83
302
08
取暖费
502
01
办公经费
0.66
0.66
302
11
差旅费
502
01
办公经费
1.50
1.50
302
13
维修（护）费
502
09
维修（护）费
2.20
2.20
302
28
工会经费
502
01
办公经费
2.50
2.50
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
1.26
1.26
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
0.78
0.78
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
1.00
1.00
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
1.48
1.48
—
12
—
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
303
02
退休费
509
05
离退休费
1.48
1.48
—
13
—
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2025年预算数
2026年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
小计
公务用车购置
经费
公务用车运行
维护费
1.26
0.00
1.26
0.00
1.26
0.00
1.26
0.00
1.26
0.00
1.26
0.00
—
14
—
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
—
15
—
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合
计
基本支出
项目支出
类
款
项
小
计
人员支出
日常公用支出
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
16
—
公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合计
35.27
35.27
35.27
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
19.51
19.51
19.51
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
6.27
6.27
6.27
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
5.95
5.95
5.95
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
2.77
2.77
2.77
301
08
机关事业单位基本养老
保险缴费
501
02
社会保障缴费
1.91
1.91
1.91
301
10
职工基本医疗保险缴
费
501
02
社会保障缴费
0.84
0.84
0.84
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
0.06
0.06
0.06
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
1.71
1.71
1.71
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
14.28
14.28
14.28
302
01
办公费
502
01
办公经费
2.45
2.45
2.45
302
05
水费
502
01
办公经费
0.10
0.10
0.10
302
06
电费
502
01
办公经费
1.00
1.00
1.00
302
07
邮电费
502
01
办公经费
0.83
0.83
0.83
302
08
取暖费
502
01
办公经费
0.66
0.66
0.66
302
11
差旅费
502
01
办公经费
1.50
1.50
1.50
302
13
维修（护）费
502
09
维修（护）费
2.20
2.20
2.20
302
28
工会经费
502
01
办公经费
2.50
2.50
2.50
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
1.26
1.26
1.26
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
0.78
0.78
0.78
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
1.00
1.00
1.00
—
17
—
公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出经济分类
科目
科目编码
政府预算支出经济分类
科目
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
类
款
类
款
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
1.48
1.48
1.48
303
02
退休费
509
05
离退休费
1.48
1.48
1.48
—
18
—
公开表11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称
项目类别
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合
计
45.00
45.00
45.00
巡察工作专项资金
特定目标类
40.00
40.00
40.00
保密网络系统、设备维护以及设备购置
特定目标类
5.00
5.00
5.00
—
19
—
公开表12
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户管
理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
合
计
16.73
16.73
16.73
201
一般公共服务支出
16.73
16.73
16.73
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
16.73
16.73
16.73
01
行政运行
1.73
1.73
1.73
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务
支出
15.00
15.00
15.00
—
20
—
第三部分
2026
年部门预算情况和
重要事项说明
—
22
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部
门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部
门预算中。
（一）收入预算：2026年收入预算80.27万元，其中：
一般公共预算收入80.27万元。
（二）支出预算：2026年支出预算80.27万元，其中：
基本支出35.27万元，项目支出45万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算80.27万元，比
上年减少19.45万元，其中：
1.收入预算减少19.45万元，其中一般公共预算收入减
少19.45万元。
2.支出预算减少19.45万元，其中基本支出减少19.45万
元。
3.收支预算减少的主要原因，一是2026年巡察办人员减
少，人员经费相应减少；二是巡察过程中缩减开支，减少费
用支出。
二、“三公”经费支出情况
2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经
费预算共1.26万元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
—
22
—
2.公务用车购置及运行费1.26万元，包括公务用车购
置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.26
万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排14.28万元，
比上年减少1.79万元，下降11.14%。主要原因是：编制内实
有人数减少。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2.00万元，与上年
基本持平。
五、政府采购情况
2026年政府采购预算16.73万元，其中：政府采购货物
预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务
预算16.23万元。
六、国有资产占有使用情况
—
22
—
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要
通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种
专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备
。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办
公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预
算项目2个，预算资金45.00万元，其中财政拨款45.00万元
。拟对巡察专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉
及预算资金40.00万元，其中财政拨款40.00万元。根据以前
年度绩效评价结果，优化保密网络系统、设备维护以及设备
购置等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政
策。
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22
—
（二）部门主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金（万元）
年度
总体
目标
主要政策任务
1
：
XXX
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n
：
XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
（注：本部门无专项资金）
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23
—
（三）部门预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
巡察工作专项资金
主管部门及代码
105_长岛海洋生态文明综合
试验区工委巡察工作领导小
实施单位
中共烟台市委长岛海洋生
态文明综合试验区工委巡
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
40.00
其中：财政拨款
40.00
其他资金
0.00
总体目标
2026年计划组织3次常规巡察，1次专项巡察，1次市县联动巡察。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本控制
<40.00万元
产出指标
数量指标
巡察次数
≥2次
质量指标
巡察质量合规率
=100%
时效指标
巡察完成及时率
=100%
效益指标
社会效益指标
整改合格率
=100%
可持续影响指标
被巡察单位工作合格率
>80%
满意度指标
服务对象满意度
指标
开展服务对象满意度调查
=100%
—
24
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
保密网络系统、设备维护以及设备购置
主管部门及代码
105_长岛海洋生态文明综合
试验区工委巡察工作领导小
实施单位
中共烟台市委长岛海洋生
态文明综合试验区工委巡
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
5.00
其中：财政拨款
5.00
其他资金
0.00
总体目标
做好数据录入工作，坚决落实中央巡视办关于数据补录、启用数据管理系统的要求，健全完善巡察工作信息化
相关体系制度，实现对信息系统的使用统一管理、统一指挥、统一协调。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
成本指标
经济成本
项目总成本控制
<5.00万元
产出指标
数量指标
系统使用率
>7人
质量指标
系统使用合规率
=100%
时效指标
项目完成及时性
=100%
效益指标
经济效益指标
巡察经费节约率
<40.00万元
社会效益指标
被巡察单位工作合格率
>80%
满意度指标
服务对象满意度
指标
服务对象满意度
=100%
—
25
—
第四部分
名词解释
—
27
—
一、财政拨款收入：
指由县（区）级财政拨款形成的部
门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款
收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：
指缴入财政专户、实行专项管
理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大
、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除“财政拨款收入”“财政专户管理
资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入
”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款
收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指本部门所属纳入部门预算编
报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：
指本部门在预计用当年的
“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入
”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上
缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
—
27
—
九、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和
事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：
指对下级单位补助发生的
支出。
十五、结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途
继续使用的资金。
十六、“三公”经费：
指县（区）级部门单位安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
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27
—
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指长岛海洋生
态文明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室的机关单位
基本养老保险缴费支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
指长岛海洋生态文
明综合试验区工委巡察工作领导小组办公室的人员退休用于
职业年金缴费支出。
二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：
指长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工
作领导小组办公室的机关单位医疗缴费支出。
二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（
项）：
指长岛海洋生态文明综合试验区工委巡察工作领导小
组办公室的机关单位住房公积金支出。
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