—
1
—
2026
年长岛海洋生态文明综合试验区
工委管委办公室单位预算
—
2
—
目
录
第一部分
单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026
年单位预算情况和重要事项说明
第四部分
名词解释
—
3
—
第一部分
单位概况
—
4
—
一、
主要职责
（一）围绕上级和工委管委的总体工作部署，组织参与工
委管委工作，组织调查研究，搞好信息反馈、为工委管委决策
提供服务。
（二）承担工委管委文电、重要文稿起草、修改与校对工
作；负责工委管委日常公文处理。
（三）负责中央、省委、市委和工委管委重大决策、重要
工作的部署贯彻落实的督促检查，
上级领导的指示指示的催办
落实。
（四）
负责工委管委各种会议事务和工委管委领导同志重
要活动的组织安排及各级的接待服务工作。
（五）协调工委管委领导、协调各班子、各部门的工作，
保证各单位工作衔接联系和协调统一，
处理需由工委管委直接
处理的重大问题，保证工委管委工作部署和各项决策的落实。
（六）负责全区党政系统的密码通信与密码管理工作；承
办工委管委密码委员会和保密委员会的日常工作，
指导全区保
密和机要工作；协调、指导全区党政办公室系统的办公自动化
工作。
（七）贯彻执行中央和省、市、工委管委关于统一战线的
方针、政策，负责联系民主党派和无党派人士；负责党外后备
干部队伍的建设工作；
负责开展我区的以祖国统一为重点的海
外统战工作，负责做好台胞台属工作。
（八）负责工委管委办公区域内的安全保卫工作。
（九）按有关规定协调指导全区信访、档案、接待工作。
—
5
—
（十）完成工委管委交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为长岛海洋生态文明综合试验区工委管委办公室二
级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
秘书科、行政科、综合科、信息调研科、统战科、考核督
查办、改革办、机要局。
—
6
—
第二部分
2026
年单位预算表
—
7
—
公开表
1
收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
1,157.37
一、一般公共服务支出
995.56
一般公共预算收入
1,157.37
二、外交支出
政府性基金预算收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
69.35
五、其他收入
八、卫生健康支出
30.12
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
62.34
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,157.37
本年支出合计
1,157.37
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收
入
总
计
1,157.37
支
出
总
计
1,157.37
—
8
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育收
费）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
合
计
1,157.37
1,157.37
1,157.37
201
一般公共服务支出
995.56
995.56
995.56
31
党委办公厅（室）及
相关机构事务
995.56
995.56
995.56
01
行政运行
834.33
834.33
834.33
05
专项业务
69.27
69.27
69.27
99
其他党委办公厅
（室）及相关机构事务
支出
91.96
91.96
91.96
208
社会保障和就业支出
69.35
69.35
69.35
05
行政事业单位养老
支出
68.84
68.84
68.84
05
机关事业单位基
本养老保险缴费支出
68.84
68.84
68.84
99
其他社会保障和就
业支出
0.51
0.51
0.51
—
9
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育收
费）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
99
其他社会保障和
就业支出
0.51
0.51
0.51
210
卫生健康支出
30.12
30.12
30.12
11
行政事业单位医疗
30.12
30.12
30.12
01
行政单位医疗
30.12
30.12
30.12
221
住房保障支出
62.34
62.34
62.34
02
住房改革支出
62.34
62.34
62.34
01
住房公积金
62.34
62.34
62.34
—
10
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合
计
1,157.37
996.14
161.23
201
一般公共服务支出
995.56
834.33
161.23
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
995.56
834.33
161.23
01
行政运行
834.33
834.33
05
专项业务
69.27
69.27
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
91.96
91.96
208
社会保障和就业支出
69.35
69.35
05
行政事业单位养老支出
68.84
68.84
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
68.84
68.84
99
其他社会保障和就业支出
0.51
0.51
99
其他社会保障和就业支出
0.51
0.51
210
卫生健康支出
30.12
30.12
11
行政事业单位医疗
30.12
30.12
—
11
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
01
行政单位医疗
30.12
30.12
221
住房保障支出
62.34
62.34
02
住房改革支出
62.34
62.34
01
住房公积金
62.34
62.34
—
12
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算收入
1,157.37
一、一般公共服务支出
995.56
995.56
二、政府性基金预算收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
69.35
69.35
八、卫生健康支出
30.12
30.12
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
62.34
62.34
十八、粮油物资储备支出
—
13
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收
入
支
出
项目
预算数
项
目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本
年
收
入
合
计
1,157.37
本
年
支
出
合
计
1,157.37
1,157.37
上年结转
结转下年
收
入
总
计
1,157.37
支
出
总
计
1,157.37
1,157.37
—
14
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
1,157.37
996.14
765.52
230.62
161.23
201
一般公共服务支出
995.56
834.33
603.71
230.62
161.23
31
党委办公厅（室）及相关机构事务
995.56
834.33
603.71
230.62
161.23
01
行政运行
834.33
834.33
603.71
230.62
05
专项业务
69.27
69.27
99
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
91.96
91.96
208
社会保障和就业支出
69.35
69.35
69.35
05
行政事业单位养老支出
68.84
68.84
68.84
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
68.84
68.84
68.84
99
其他社会保障和就业支出
0.51
0.51
0.51
99
其他社会保障和就业支出
0.51
0.51
0.51
—
15
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
210
卫生健康支出
30.12
30.12
30.12
11
行政事业单位医疗
30.12
30.12
30.12
01
行政单位医疗
30.12
30.12
30.12
221
住房保障支出
62.34
62.34
62.34
02
住房改革支出
62.34
62.34
62.34
01
住房公积金
62.34
62.34
62.34
—
16
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
996.14
765.52
230.62
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
684.49
684.49
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
209.85
209.85
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
213.65
213.65
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
97.41
97.41
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
68.84
68.84
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
30.12
30.12
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
2.28
2.28
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
62.34
62.34
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
229.71
229.71
302
01
办公费
502
01
办公经费
28.69
28.69
302
02
印刷费
502
01
办公经费
0.40
0.40
302
07
邮电费
502
01
办公经费
13.00
13.00
302
08
取暖费
502
01
办公经费
22.00
22.00
302
09
物业管理费
502
01
办公经费
7.00
7.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
50.00
50.00
302
13
维修（护）费
502
09
维修（护）费
2.00
2.00
—
17
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
14
租赁费
502
01
办公经费
1.00
1.00
302
15
会议费
502
02
会议费
8.00
8.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
16.60
16.60
302
26
劳务费
502
05
委托业务费
1.00
1.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
1.45
1.45
302
28
工会经费
502
01
办公经费
21.00
21.00
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
16.45
16.45
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
32.62
32.62
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
8.50
8.50
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
81.03
81.03
303
02
退休费
509
05
离退休费
78.53
78.53
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
2.47
2.47
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.03
0.03
310
资本性支出
503
机关资本性支出
0.91
0.91
310
02
办公设备购置
503
06
设备购置
0.91
0.91
—
18
—
公开表
7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2025
年预算数
2026
年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
43.05
10.00
16.45
0.00
16.45
16.60
33.05
0.00
16.45
0.00
16.45
16.60
—
19
—
公开表
8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
（注：2026
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
—
20
—
公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合
计
（注：2026
年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
—
21
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
合计
996.14
996.14
996.14
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
684.49
684.49
684.49
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
209.85
209.85
209.85
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
213.65
213.65
213.65
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
97.41
97.41
97.41
301
08
机关事业单位基本养老
保险缴费
501
02
社会保障缴费
68.84
68.84
68.84
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
30.12
30.12
30.12
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
2.28
2.28
2.28
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
62.34
62.34
62.34
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
229.71
229.71
229.71
302
01
办公费
502
01
办公经费
28.69
28.69
28.69
302
02
印刷费
502
01
办公经费
0.40
0.40
0.40
302
07
邮电费
502
01
办公经费
13.00
13.00
13.00
302
08
取暖费
502
01
办公经费
22.00
22.00
22.00
302
09
物业管理费
502
01
办公经费
7.00
7.00
7.00
302
11
差旅费
502
01
办公经费
50.00
50.00
50.00
302
13
维修（护）费
502
09
维修（护）费
2.00
2.00
2.00
—
22
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
款
302
14
租赁费
502
01
办公经费
1.00
1.00
1.00
302
15
会议费
502
02
会议费
8.00
8.00
8.00
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
16.60
16.60
16.60
302
26
劳务费
502
05
委托业务费
1.00
1.00
1.00
302
27
委托业务费
502
05
委托业务费
1.45
1.45
1.45
302
28
工会经费
502
01
办公经费
21.00
21.00
21.00
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
16.45
16.45
16.45
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
32.62
32.62
32.62
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
8.50
8.50
8.50
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
81.03
81.03
81.03
303
02
退休费
509
05
离退休费
78.53
78.53
78.53
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
2.47
2.47
2.47
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.03
0.03
0.03
310
资本性支出
503
机关资本性支出
0.91
0.91
0.91
310
02
办公设备购置
503
06
设备购置
0.91
0.91
0.91
—
23
—
公开表
11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称
项目类型
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财政
拨款结余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合
计
161.23
161.23
161.23
政府网站、政务公开维护费
特定目标类
8.00
8.00
8.00
12345
政务服务热线购买服务
特定目标类
23.32
23.32
23.32
海岛论坛
特定目标类
20.00
20.00
20.00
海关大楼补助经费
特定目标类
20.00
20.00
20.00
（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)
—
24
—
公开表
12
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合
计
24.11
24.11
24.11
201
一般公共服务支出
24.11
24.11
24.11
31
党委办公厅（室）及相关
机构事务
24.11
24.11
24.11
01
行政运行
24.11
24.11
24.11
—
25
—
第三部分
2026
年单位预算情况和重要事项说明
—
26
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，
本单位所有收入和支出均纳入部门
预算管理。
（一）收入预算：2026
年收入预算
1157.37
万元，其中：
一般公共预算收入
1157.37
万元。
（二）支出预算：2026
年支出预算
1157.37
万元，其中：
基本支出
996.14
万元，项目支出
161.23
万元。
（三）增减变化情况：2026
年收支预算
1157.37
万元，
比上年预算减少
412.47
万元，其中：
1.收入预算减少
412.47
万元，其中：一般公共预算收入
增加减少
412.47
万元。
2.支出预算减少
412.47
万元，其中：基本支出减少
70.68
万元，项目支出减少
341.79
万元。
3.收支预算减少的主要原因，
一是人员正常调动及公用经
费压减、调整导致基本支出减少；二是机要科项目调整导致项
目支出减少。
二、“三公”经费支出情况
2026
年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共
33.05
万元，比上年减少
10.00
万元，下降
23.23%，
主要原因是因公出国（境）预算安排压减。
其中：
—
27
—
1.因公出国（境）费
0.00
万元，比上年减少
10.00
万元，
下降
100.00%，主要原因是工作安排调整因公出国（境）费用
安排减少。
2.公务用车购置及运行费
16.45
万元，包括公务用车购置
费
0.00
万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费
16.45
万元，与上年基本持平。
3.公务接待费
16.60
万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位
（包括参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、
办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
2026
年本部门机关运行经费安排
230.62
万元，比上年减少
5.28
万元，下降
2.24%。主要原因是：编制内实有人数减少，
日常办公运行成本略有减少。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2026
年本单位委托业务费财政拨款预算为
43.77
万元，比上
年增加
6.12
万元，增长
16.25%。主要原因是：机要科项目调
整导致委托业务费支出增加。
—
28
—
五、政府采购情况
2026
年政府采购预算
24.11
万元，其中：政府采购货物
预算
2.91
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购服务
预算
21.20
万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
5
辆，其中机
要通信用车
2
辆、应急保障用车
2
辆、执法执勤用车
0
辆，特
种专业技术用车
0
辆，其他按照规定配备的公务用车
1
辆。其
他按照规定配备的公务用车主要是公务接待用车。
单位价值
100
万元以上的设备
2
台（件、套）。
2026
年预算未安排购置单位价值
100
万元以上的设备。
七、预算绩效管理情况说明
（一）总体工作情况
长
岛
海
洋
生
态
文
明
综
合
试
验
区
工
委
管
委
办
公
室
机
关
2026
年项目全面实施绩效目标管理，
涉及一级预算项目
4
个，
预算资金
71.32
万元，其中财政拨款
71.32
万元。拟对海岛
论坛等
1
个项目开展部门重点绩效评价，
涉及预算资金
20.00
万元，其中财政拨款
20.00
万元。根据以前年度绩效评价结
果，优化海关大楼补助经费、政府网站维护政务公开服务、
12345
政务服务热线服务购买服务等项目支出
2026
年预算安
排，进一步改进管理、完善政策。
—
29
—
（二）单位主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金（万元）
年度
总体
目标
主要政策任务
1：XXX
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n：XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
（注：本单位无专项资金。）
—
30
—
（三）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
政府网站、政务公开维护费
主管部门及代码
101_长岛海洋生态文明综
合试验区工委管委办公室
实施单
位
长岛海洋生态
文明综合试验
区工委管委办
公室机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
8.00
其中：财政拨款
8.00
其他资金
0.00
总体
目标
认真落实上级关于政务公开工作部署，通过运维服务保障，确保长岛综合试验区政
府门户网站及相应栏目等稳定运转，推动政务公开工作实践，进一步提高政府治理
能力，更好服务全市经济社会发展。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目总成本控制金额
≤8.00
万元
产出指标
数量指标
保障门户网站数量
＝1
个
质量指标
网站信息的安全率
=100.00%
时效指标
项目完成的及时率
=100.00%
效益指标
社会效益
指标
信息公开的准确率
=100.00%
可持续影响
指标
网站信息持续保障率
≥95%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
人民群众的满意度
=100.00%
—
31
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
12345
政务服务热线购买服务
主管部门及代码
101_长岛海洋生态文明综
合试验区工委管委办公室
实施单
位
长岛海洋生态
文明综合试验
区工委管委办
公室机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
23.32
其中：财政拨款
23.32
其他资金
0.00
总体
目标
保障
12345
热线办工作正常运转，按时进行人员工资发放。开展好区
12345
政务服
务便民热线派单办理等工作，严格落实“四个第一时间”工作机制，全力解决群众
各类诉求。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目总成本控制金额
≤23.32
万元
产出指标
数量指标
保障
12345
工作人员人数
＝4
人
质量指标
工资补贴发放合规情况
合规
时效指标
工资发放的及时率
≥95%
效益指标
社会效益
指标
基层组织的运转率
=100.00%
可持续影响
指标
提升基层人员生活水平
逐步提高
满意度指
标
服务对象
满意度指标
基层人员的满意度
≥95%
—
32
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
海岛论坛
主管部门及代码
101_长岛海洋生态文明综合
试验区工委管委办公室
实施单
位
长岛海洋生态
文明综合试验
区工委管委办
公室机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
20.00
其中：财政拨款
20.00
其他资金
0.00
总体
目标
保障海岛论坛（会议）顺利举办，探讨我国海陆统筹体制下海洋生态文明建设的理
论、科学与政策，交流海洋生态文明建设的新经验、新模式、新路径、新理念
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目总成本控制金额
≤20.00
万元
产出指标
数量指标
参会专家代表人数
≤150
人
质量指标
发布海洋生态文明长岛共识
＝1
份
时效指标
项目完成的及时率
=100.00%
效益指标
社会效益
指标
海洋生态保护影响力范围
=100.00%
可持续影响
指标
海洋生态工作机制健全率
=100.00%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
参加会议人员满意度
≥95%
—
33
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
海关大楼补助经费
主管部门及代码
101_长岛海洋生态文明综合
试验区工委管委办公室
实施单
位
长岛海洋生态
文明综合试验
区工委管委办
公室机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
20.00
其中：财政拨款
20.00
其他资金
0.00
总体
目标
保障海关部分经费，缓解海关防止外来物种入侵，应对日本私排核污水，人员货物
监管方面的资金缺口，守好国门安全，维护外贸产业链、供应链稳定。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目总成本控制金额
≤20.00
万元
产出指标
数量指标
保障海关人员数量
≥30
人
质量指标
工作保障经费使用合格率
=100.00%
时效指标
项目完成的及时率
=100.00%
效益指标
社会效益
指标
进出口企业服务覆盖率
=100.00%
可持续影响
指标
工作机制的健全率
=100.00%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
海关工作人员满意度
=100.00%
—
34
—
八、特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分
涉密事项在预算公开中予以剔除。
—
35
—
第四部分
名词解释
—
36
—
一、财政拨款收入：
指由市级财政拨款形成的部门收入，
包括一般公共预算拨款收入、
政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金
：指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附
属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事
业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指本部门所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：
指本部门在预计用当年的“财
政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业
单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
—
37
—
他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：
指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年
：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，
需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、
“三公”经费：
指市级部门单位安排的因公出国（境）
费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，
因公出国
（境）
费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
—
38
—
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待
（含外宾接待）
支出。
十七、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关
机构事务（款）行政运行（项）：
指长岛海洋生态文明综合试
验区工委管委办公室及参照公务员管理的事业单位用于保障
机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关
机构事务（款）专项业务（项）：
指长岛海洋生态文明综合试
验区工委管委办公室及参照公务员管理的事业单位开展专项
业务活动所发生的项目支出。
二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关
机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：
指长岛海洋生态文明综合试验区工委管委办公室除上述项目
以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
—
39
—
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指长岛
海洋生态文明综合试验区工委管委办公室实施养老保险制度
由单位缴纳的养老保险支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
指长岛海洋
生态文明综合试验区工委管委办公室实施养老保险制度由单
位缴纳的职业年金支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行
政事业单位医疗（项）：
指长岛海洋生态文明综合试验区工委
管委办公室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：
指长岛海洋生态文明综合试验区工委管委办公室
用于单位应缴存住房公积金支出。
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