2026
年长岛海洋生态文明综合试验区
交通和住房建设管理局部门预算
—
1
—
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分
2026
年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分
2026
年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
—
2
—
第一部分
部门概况
—
3
—
一、
主要职责
（一）承担交通运输、港航、渔船检验监督、住房建设、
市政市容、人民防空等管理职能。
（二）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政
策和法律、法规；拟订我区交通运输发展战略、政策和规范性
文件并组织实施；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组
织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（三）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡规划、城乡
建设和人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟定我区住
房、城乡规划、城乡建设以及人防建设的政策、规范性文件、
发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区住房
和城乡建设的行业管理，
研究提出住房和城乡建设重大问题的
政策建议。
（四）承担城市市政设施维护与养护、城市园林绿化建设
管理和维护、城市环境卫生管理、城乡生活垃圾一体化处理的
业务指导工作；参与编制燃气、热力发展规划、计划，并协助
实施；承担全区燃气、热力行业经营管理，协助局机关承担燃
气、热力工程质量监督管理工作。
（五）承办区工委、区管委交办的其他事项。
二、机构设置
长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局部
—
4
—
门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理
局
2026
年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.
交通和住房建设管理局机关
2.
港航服务中心
3.
公用事业服务中心
—
5
—
第二部分
2026
年部门预算表
—
6
—
公开表
1
收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
5225.19
一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入
5225.19
二、外交支出
政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、财政专户管理资金收入
五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）
六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入
七、社会保障和就业支出
190.63
五、其他收入
八、卫生健康支出
73.89
九、节能环保支出
1544.56
十、城乡社区支出
2212.55
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
1052.91
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
150.65
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5225.19
本年支出合计
5225.19
上级补助收入
附属单位上缴收入
对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收入总计
5225.19
支出总计
5225.19
—
7
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
合计
5225.19
5225.19
5225.19
208
社会保障和就业
支出
190.63
190.63
190.63
05
行政事业单位
养老支出
190.63
190.63
190.63
05
机关事业单
位基本养老保险
缴费支出
163.46
163.46
163.46
06
机关事业单
位职业年金缴费
支出
27.17
27.17
27.17
210
卫生健康支出
73.89
73.89
73.89
11
行政事业单位
医疗
73.89
73.89
73.89
01
行政单位医
疗
20.90
20.90
20.90
02
事业单位医
疗
52.99
52.99
52.99
211
节能环保支出
1544.56
1544.56
1544.56
—
8
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
03
污染防治
79.83
79.83
79.83
02
水体
79.83
79.83
79.83
99
其他节能环保
支出
1464.73
1464.73
1464.73
99
其他节能环
保支出
1464.73
1464.73
1464.73
212
城乡社区支出
2212.55
2212.55
2212.55
01
城乡社区管理
事务
1113.02
1113.02
1113.02
01
行政运行
358.89
358.89
358.89
06
工程建设管
理
6.40
6.40
6.40
99
其他城乡社
区管理事务支出
747.73
747.73
747.73
02
城乡社区规划
与管理
2.00
2.00
2.00
03
城乡社区公
共设施
135.40
135.40
135.40
—
9
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
99
其他城乡社
区公共设施支出
135.40
135.40
135.40
05
城乡社区环境
卫生
962.13
962.13
962.13
01
城乡社区环
境卫生
962.13
962.13
962.13
214
交通运输支出
1052.91
1052.91
1052.91
01
公路水路运输
586.41
586.41
586.41
09
交通运输信
息化建设
70.00
70.00
70.00
99
其他公路水
路运输支出
516.41
516.41
516.41
99
其他交通运输
支出
466.50
466.50
466.50
01
公共交通运
营补助
310.00
310.00
310.00
99
其他交通运
输支出
156.50
156.50
156.50
221
住房保障支出
150.65
150.65
150.65
—
10
—
公开表
2
收入总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款收入
财政
专户
管理
资金
收入
事业
收入
（不
含教
育）
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
使用
非财
政拨
款结
余
上年
结转
类
款
项
小计
一般公共
预算收入
政府性
基金预算
收入
国有资本
经营预算
收入
02
住房改革支出
150.65
150.65
150.65
01
住房公积金
150.65
150.65
150.65
—
11
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
5225.19
2006.37
3218.82
208
社会保障和就业支
出
190.63
190.63
05
行政事业单位养
老支出
190.63
190.63
05
机关事业单位
基本养老保险缴费
支出
163.46
163.46
06
机关事业单位
职业年金缴费支出
27.17
27.17
210
卫生健康支出
73.89
73.89
11
行政事业单位医
疗
73.89
73.89
01
行政单位医疗
20.90
20.90
02
事业单位医疗
52.99
52.99
211
节能环保支出
1544.56
1544.56
03
污染防治
79.83
79.83
02
水体
79.83
79.83
99
其他节能环保支
出
1464.73
1464.73
—
12
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
99
其他节能环保
支出
1464.73
1464.73
212
城乡社区支出
2212.55
1074.79
1137.76
01
城乡社区管理事
务
1113.02
1074.79
38.23
01
行政运行
358.89
358.89
06
工程建设管理
6.40
6.40
99
其他城乡社区
管理事务支出
747.73
715.90
31.83
02
城乡社区规划与
管理
2.00
2.00
03
城乡社区公共设
施
135.40
135.40
99
其他城乡社区
公共设施支出
135.40
135.40
05
城乡社区环境卫
生
962.13
962.13
01
城乡社区环境
卫生
962.13
962.13
214
交通运输支出
1052.91
516.41
536.50
01
公路水路运输
586.41
516.41
70.00
—
13
—
公开表
3
支出总体情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
09
交通运输信息
化建设
70.00
70.00
99
其他公路水路
运输支出
516.41
516.41
99
其他交通运输支
出
466.50
466.50
01
公共交通运营
补助
310.00
310.00
99
其他交通运输
支出
156.50
156.50
221
住房保障支出
150.65
150.65
02
住房改革支出
150.65
150.65
01
住房公积金
150.65
150.65
—
14
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入
5225.19
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
190.63
190.63
八、卫生健康支出
73.89
73.89
九、节能环保支出
1544.56
1544.56
十、城乡社区支出
2212.55
2212.55
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
1052.91
1052.91
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
150.65
150.65
十八、粮油物资储备支出
—
15
—
公开表
4
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本年收入合计
5225.19
本年支出合计
5225.19
5225.19
上年结转
结转下年
收入总计
5225.19
支出总计
5225.19
5225.19
—
16
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合计
5225.19
2006.37
1914.54
91.83
3218.82
208
社会保障和就业支出
190.63
190.63
190.63
05
行政事业单位养老支出
190.63
190.63
190.63
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
163.46
163.46
163.46
06
机关事业单位职业年金缴费支出
27.17
27.17
27.17
210
卫生健康支出
73.89
73.89
73.89
11
行政事业单位医疗
73.89
73.89
73.89
01
行政单位医疗
20.90
20.90
20.90
02
事业单位医疗
52.99
52.99
52.99
211
节能环保支出
1544.56
1544.56
03
污染防治
79.83
79.83
—
17
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
02
水体
79.83
79.83
99
其他节能环保支出
1464.73
1464.73
99
其他节能环保支出
1464.73
1464.73
212
城乡社区支出
2212.55
1074.79
1021.57
53.22
1137.76
01
城乡社区管理事务
1113.02
1074.79
1021.57
53.22
38.23
01
行政运行
358.89
358.89
322.90
35.99
06
工程建设管理
6.40
6.40
99
其他城乡社区管理事务支出
747.73
715.90
698.67
17.23
31.83
02
城乡社区规划与管理
2.00
2.00
03
城乡社区公共设施
135.40
135.40
99
其他城乡社区公共设施支出
135.40
135.40
—
18
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
05
城乡社区环境卫生
962.13
962.13
01
城乡社区环境卫生
962.13
962.13
214
交通运输支出
1052.91
516.41
477.80
38.61
536.50
01
公路水路运输
586.41
516.41
477.80
38.61
70.00
09
交通运输信息化建设
70.00
70.00
99
其他公路水路运输支出
516.41
516.41
477.80
38.61
99
其他交通运输支出
466.50
466.50
01
公共交通运营补助
310.00
310.00
99
其他交通运输支出
156.50
156.50
221
住房保障支出
150.65
150.65
150.65
02
住房改革支出
150.65
150.65
150.65
—
19
—
公开表
5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
01
住房公积金
150.65
150.65
150.65
—
20
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
合计
2006.37
1914.54
91.83
301
工资福利支出
501
机关工资福利支出
267.66
267.66
301
01
基本工资
501
01
工资奖金津补贴
80.28
80.28
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金津补贴
80.63
80.63
301
03
奖金
501
01
工资奖金津补贴
36.51
36.51
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
501
02
社会保障缴费
25.55
25.55
301
10
职工基本医疗保险缴费
501
02
社会保障缴费
20.90
20.90
301
12
其他社会保障缴费
501
02
社会保障缴费
0.34
0.34
301
13
住房公积金
501
03
住房公积金
23.45
23.45
301
工资福利支出
505
对事业单位经常性补助
1422.11
1422.11
301
01
基本工资
505
01
工资福利支出
440.51
440.51
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利支出
369.21
369.21
301
03
奖金
505
01
工资福利支出
40.80
40.80
301
07
绩效工资
505
01
工资福利支出
216.74
216.74
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
505
01
工资福利支出
137.91
137.91
—
21
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
301
09
职业年金缴费
505
01
工资福利支出
27.17
27.17
301
10
职工基本医疗保险缴费
505
01
工资福利支出
52.99
52.99
301
12
其他社会保障缴费
505
01
工资福利支出
9.58
9.58
301
13
住房公积金
505
01
工资福利支出
127.20
127.20
302
商品和服务支出
502
机关商品和服务支出
35.99
35.99
302
01
办公费
502
01
办公经费
1.08
1.08
302
05
水费
502
01
办公经费
0.40
0.40
302
06
电费
502
01
办公经费
2.90
2.90
302
07
邮电费
502
01
办公经费
3.47
3.47
302
11
差旅费
502
01
办公经费
3.50
3.50
302
13
维修（护）费
502
09
维修（护）费
0.30
0.30
302
14
租赁费
502
01
办公经费
3.80
3.80
302
17
公务接待费
502
06
公务接待费
1.28
1.28
302
26
劳务费
502
05
委托业务费
1.92
1.92
302
31
公务用车运行维护费
502
08
公务用车运行维护费
3.75
3.75
—
22
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
302
39
其他交通费用
502
01
办公经费
12.23
12.23
302
99
其他商品和服务支出
502
99
其他商品和服务支出
1.36
1.36
302
商品和服务支出
505
对事业单位经常性补助
55.84
55.84
302
01
办公费
505
02
商品和服务支出
3.91
3.91
302
05
水费
505
02
商品和服务支出
0.83
0.83
302
06
电费
505
02
商品和服务支出
3.30
3.30
302
07
邮电费
505
02
商品和服务支出
4.34
4.34
302
11
差旅费
505
02
商品和服务支出
3.61
3.61
302
14
租赁费
505
02
商品和服务支出
3.50
3.50
302
17
公务接待费
505
02
商品和服务支出
1.69
1.69
302
27
委托业务费
505
02
商品和服务支出
20.08
20.08
302
31
公务用车运行维护费
505
02
商品和服务支出
1.50
1.50
302
39
其他交通费用
505
02
商品和服务支出
9.66
9.66
302
99
其他商品和服务支出
505
02
商品和服务支出
3.42
3.42
303
对个人和家庭补助
509
对个人和家庭的补助
224.77
224.77
—
23
—
公开表
6
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
科目编码
部门预算支出
经济分类科目名称
科目编码
政府预算支出
经济分类科目名称
基本支出预算
类
款
类
款
小计
人员支出
日常公用支出
303
02
退休费
509
05
离退休费
207.22
207.22
303
03
退职（役）费
509
05
离退休费
2.29
2.29
303
05
生活补助
509
01
社会福利和救助
13.27
13.27
303
09
奖励金
509
01
社会福利和救助
0.03
0.03
303
99
其他对个人和家庭的补助
509
99
其他对个人和家庭的补助
1.96
1.96
—
24
—
公开表
7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
2025
年预算数
2026
年预算数
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国
（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
小计
公务用车
购置经费
公务用车
运行维护费
9.08
0.00
5.25
0.00
5.25
3.83
8.23
0.00
5.25
0.00
5.25
2.98
—
25
—
公开表
8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合计
注：
2026
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
—
26
—
公开表
9
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
日常公用支出
合计
注：
2026
年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
—
27
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
类
款
合计
2006.37
2006.37
2006.37
301
工资福利支
出
501
机关工资福
利支出
267.66
267.66
267.66
301
01
基本工资
501
01
工资奖金
津补贴
80.28
80.28
80.28
301
02
津贴补贴
501
01
工资奖金
津补贴
80.63
80.63
80.63
301
03
奖金
501
01
工资奖金
津补贴
36.51
36.51
36.51
301
08
机关事业
单位基本养
老保险缴费
501
02
社会保障
缴费
25.55
25.55
25.55
301
10
职工基本
医疗保险缴
费
501
02
社会保障
缴费
20.90
20.90
20.90
301
12
其他社会
保障缴费
501
02
社会保障
缴费
0.34
0.34
0.34
301
13
住房公积
金
501
03
住房公积
金
23.45
23.45
23.45
301
工资福利支
出
505
对事业单位
经常性补助
1422.11
1422.11
1422.11
—
28
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
类
款
301
01
基本工资
505
01
工资福利
支出
440.51
440.51
440.51
301
02
津贴补贴
505
01
工资福利
支出
369.21
369.21
369.21
301
03
奖金
505
01
工资福利
支出
40.80
40.80
40.80
301
07
绩效工资
505
01
工资福利
支出
216.74
216.74
216.74
301
08
机关事业
单位基本养
老保险缴费
505
01
工资福利
支出
137.91
137.91
137.91
301
09
职业年金
缴费
505
01
工资福利
支出
27.17
27.17
27.17
301
10
职工基本
医疗保险缴
费
505
01
工资福利
支出
52.99
52.99
52.99
301
12
其他社会
保障缴费
505
01
工资福利
支出
9.58
9.58
9.58
301
13
住房公积
金
505
01
工资福利
支出
127.20
127.20
127.20
302
商品和服务
支出
502
机关商品和
服务支出
35.99
35.99
35.99
—
29
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
类
款
302
01
办公费
502
01
办公经费
1.08
1.08
1.08
302
05
水费
502
01
办公经费
0.40
0.40
0.40
302
06
电费
502
01
办公经费
2.90
2.90
2.90
302
07
邮电费
502
01
办公经费
3.47
3.47
3.47
302
11
差旅费
502
01
办公经费
3.50
3.50
3.50
302
13
维修（护）
费
502
09
维修（护）
费
0.30
0.30
0.30
302
14
租赁费
502
01
办公经费
3.80
3.80
3.80
302
17
公务接待
费
502
06
公务接待
费
1.28
1.28
1.28
302
26
劳务费
502
05
委托业务
费
1.92
1.92
1.92
302
31
公务用车
运行维护费
502
08
公务用车
运行维护费
3.75
3.75
3.75
302
39
其他交通
费用
502
01
办公经费
12.23
12.23
12.23
—
30
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
类
款
302
99
其他商品
和服务支出
502
99
其他商品
和服务支出
1.36
1.36
1.36
302
商品和服务
支出
505
对事业单位
经常性补助
55.84
55.84
55.84
302
01
办公费
505
02
商品和服
务支出
3.91
3.91
3.91
302
05
水费
505
02
商品和服
务支出
0.83
0.83
0.83
302
06
电费
505
02
商品和服
务支出
3.30
3.30
3.30
302
07
邮电费
505
02
商品和服
务支出
4.34
4.34
4.34
302
11
差旅费
505
02
商品和服
务支出
3.61
3.61
3.61
302
14
租赁费
505
02
商品和服
务支出
3.50
3.50
3.50
302
17
公务接待
费
505
02
商品和服
务支出
1.69
1.69
1.69
302
27
委托业务
费
505
02
商品和服
务支出
20.08
20.08
20.08
302
31
公务用车
运行维护费
505
02
商品和服
务支出
1.50
1.50
1.50
—
31
—
公开表
10
基本支出预算情况表
单位：万元
科目编码
部门预算
支出经济
分类科目
科目编码
政府预算
支出经济
分类科目
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
类
款
类
类
款
302
39
其他交通
费用
505
02
商品和服
务支出
9.66
9.66
9.66
302
99
其他商品
和服务支出
505
02
商品和服
务支出
3.42
3.42
3.42
303
对个人和家
庭补助
509
对个人和家
庭的补助
224.77
224.77
224.77
303
02
退休费
509
05
离退休费
207.22
207.22
207.22
303
03
退职（役）
费
509
05
离退休费
2.29
2.29
2.29
303
05
生活补助
509
01
社会福利
和救助
13.27
13.27
13.27
303
09
奖励金
509
01
社会福利
和救助
0.03
0.03
0.03
303
99
其他对个
人和家庭的
补助
509
99
其他对个
人和家庭的
补助
1.96
1.96
1.96
—
32
—
公开表
11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称
项目类型
合计
财政拨款
财政专
户
管理资
金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
合计
3218.82
3218.82
3218.82
全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新
特定目标类
15.00
15.00
15.00
长岛建筑工程安全质量辅助费用
特定目标类
6.40
6.40
6.40
施工图政策性审查
特定目标类
5.40
5.40
5.40
长岛综合试验区污水在线监测设备运营维护项目
特定目标类
79.83
79.83
79.83
西海岸建筑垃圾消纳场场地履平项目
特定目标类
42.00
42.00
42.00
垃圾分类、收运及厨余垃圾处理
特定目标类
593.91
593.91
593.91
垃圾分类综合处置基地运营
特定目标类
368.22
368.22
368.22
城市管理和综合服务项目
特定目标类
1156.73
1156.73
1156.73
弥补公交车运输企业亏损补贴
特定目标类
100.00
100.00
100.00
城市公交车运营补贴项目
特定目标类
100.00
100.00
100.00
智能化公交电子站牌维修和网络信息费
特定目标类
70.00
70.00
70.00
北三岛航运补贴
特定目标类
110.00
110.00
110.00
对水路运输船舶实施监督检查经费
特定目标类
2.00
2.00
2.00
老年人乘船补贴
特定目标类
116.00
116.00
116.00
—
33
—
公开表
11
项目支出预算情况表
单位：万元
项目名称
项目类型
合计
财政拨款
财政专
户
管理资
金
单位资金
使用非财
政拨款结
余
上年结转
小计
一般公共
预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
港航监控平台维保和通信服务费
特定目标类
4.50
4.50
4.50
危化品运输经费项目
特定目标类
15.00
15.00
15.00
数字证书及图章采集设备采购
特定目标类
19.00
19.00
19.00
明珠广场经费及天园遗属补贴
特定目标类
16.83
16.83
16.83
城区路灯电费
特定目标类
130.00
130.00
130.00
城市维护费
特定目标类
266.00
266.00
266.00
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。
—
34
—
公开表
12
政府采购预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
财政拨款
财政专户
管理资金
单位资金
使用非财
政拨款结余
上年结转
类
款
项
小计
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
合计
1259.57
1259.57
1259.57
211
节能环保支出
1234.73
1234.73
1234.73
99
其他节能环
保支出
1234.73
1234.73
1234.73
99
其他节能
环保支出
1234.73
1234.73
1234.73
212
城乡社区支出
4.34
4.34
4.34
01
城乡社区管
理事务
4.34
4.34
4.34
01
行政运行
4.14
4.14
4.14
99
其他城乡
社区管理事务
支出
0.20
0.20
0.20
214
交通运输支出
20.50
20.50
20.50
01
公路水路运
输
1.50
1.50
1.50
99
其他公路
水路运输支出
1.50
1.50
1.50
99
其他交通运
输支出
19.00
19.00
19.00
99
其他交通
运输支出
19.00
19.00
19.00
—
29
—
第三部分
2026
年部门预算情况和
重要事项说明
—
29
—
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门
预算管理。
（一）收入预算：
2026
年收入预算
5,225.19
万元，其中：
一般公共预算收入
5,225.19
万元。
（二）支出预算：
2026
年支出预算
5,225.19
万元，其中：
基本支出
2,006.37
万元，项目支出
3,218.82
万元。
（三）增减变化情况：
2026
年收支预算
5,225.19
万元，
比上年减少
1,466.63
万元，其中：
1.
收入预算减少
1,466.63
万元，其中一般公共预算收入
减少
570.49
万元，政府性基金预算收入减少
896.14
万元。
2.
支
出
预
算
减
少
1,466.63
万
元
，
其
中
基
本
支
出
增
加
129.88
万元，项目支出减少
1,596.51
万元。
3.
收支预算减少的主要原因，本年年初预算工程项目减少，
往年部分项目已完工完成付款，项目支出预算相应减少。
二、“三公”经费支出情况
2026
年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
预算共
8.23
万元，比上年减少
0.85
万元，下降
9.36
％。主
要原因是下属二级单位长岛海洋生态文明综合试验区公用事
业服务中心公务接待经费预算压减。
其中：
—
29
—
1.
因公出国（境）费
0.00
万元，与上年基本持平。
2.
公务用车购置及运行费
5.25
万元，包括公务用车购置
费
0.00
万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费
5.25
万元，与上年基本持平。
3.
公务接待费
2.98
万元，比上年减少
0.85
万元，下降
22.19
％，主要原因是下属二级单位长岛海洋生态文明综合试
验区公用事业服务中心公务接待经费预算压减。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、
办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
2026
年本部门机关运行经费安排
38.93
万元，较
2025
年预算
增加
0.56
万元，增长
1.46%
。主要原因是：
2026
年编制内实
有人数增加、
在职人员晋职晋档致交通补贴增加且交通补贴列
为公用经费支出，机关运行经费增加。
四、委托业务费情况
委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2026
年本部门委托业务费财政拨款预算为
2,283.17
万元，比
上年预算增加
748.38
万元，增长
48.76%
。主要原因是本年度
—
29
—
主要增加了城市管理和综合服务项目，列支委托业务费支出。
五、政府采购情况
2026
年政府采购预算
1,259.57
万元，其中：政府采购货
物预算
19.59
万元，政府采购工程预算
0.00
万元，政府采购
服务预算
1,239.98
万元。
六、国有资产占有使用情况
截至
2025
年
12
月
31
日，本部门共有车辆
30
辆，其中机
要通信用车
4
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特
种专业技术用车
26
辆、其他按照规定配备的公务用车
0
辆。
单位价值
100
万元以上的设备
0
台（件、套）。
2026
年预算未安排购置单位价值
100
万元以上大型设备。
七、绩效目标情况说明
（一）总体工作情况
长
岛
海
洋
生
态
文
明
综
合
试
验
区
交
通
和
住
房
建
设
管
理
局
2026
年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项
目
20
个，预算资金
3216.82
万元，其中财政拨款
3216.82
万
元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国自然灾害综合风险
房屋建筑基础数据更新、城市管理和综合服务项目、城市公交
车运营补贴、危化品运输经费、城市维护费、城市路灯电费等
项目
2026
年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
—
29
—
（二）部门主管专项资金的绩效目标表
专项资金绩效目标表
专项资金名称
主管部门
年度预算资金（万元）
年度
总体
目标
主要政策任务
1：XXX
年
度
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
主要政策任务
n：XXX
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度指标
注：本部门无专项资金。
—
29
—
（三）部门预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
全国自然灾害综合风险房屋建筑基础数据更新
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
15.00
其中：财政拨款
15.00
其他资金
0.00
总体
目标
按照省厅及市住建局工作要求，本次数据更新是指第一次全国自然灾害综合
风险普查结束至今各区市房屋建筑的新建、改建、扩建、拆除等数据更新情
况省厅初步估算工作量约为第一次全国自然灾害综合风险普查的
15%并对系
统图斑进行新增、修改或删除。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
现场普查人员劳务
费用成本
≤10
万元
产出指标
数量指标
普查的图斑数量占
第一次自然灾害普
查的比例
≤15%
质量指标
自然灾害排查的准
确率
=100%
时效指标
自然灾害普查的及
时率
=100%
效益指标
社会效益
指标
提高预防自然灾害
的能力
≥95%
提高居民居住环境
的安全率
≥95%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
岛上居民满意率
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
长岛建筑工程安全质量辅助费用
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
6.40
其中：财政拨款
6.40
其他资金
0.00
总体
目标
对全区在建工地开展建筑材料检测及起重机械检测等工作，包括：1、在建
工程起重机械第三方专项检查；2、在建工程质量安全第三方辅助巡查；3、
在建工程质量监督材料抽检
。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
现场普查人员劳务
费用成本
≤10
万元
在建工程质量安全
第三方辅助巡查成
本
≤2.4
万元
在建工程质量监督
材料抽检成本
≤3
万元
产出指标
数量指标
建筑工地质量安全
专项检查数量
=1
宗
质量指标
建筑工地质量安全
专项检查完成率
=100%
时效指标
建筑工地质量安全
专项检查周期
=12
个月
效益指标
经济效益
指标
建筑施工企业工程
质量安全成本投入
减少量
=3
万元
社会效益指
标
建筑工地工程质量
安全问题
投诉率减少
≥5%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
建筑业受益人员满
意度
≥95%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
施工图政策性审查
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
5.40
其中：财政拨款
5.40
其他资金
0.00
总体
目标
对建设单位和设计单位报送的施工图纸进行政策性审查，2026
年至少完成
1
个项目的图纸政策性审查
。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
施工图审查收费标
准
=2.7
元/平方米
产出指标
数量指标
审查的施工图纸项
目数量
≥1
项
质量指标
审查图纸的质量合
格率
=100%
时效指标
审查图纸的完成及
时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
提高企业盈利空间
=2.7
元/平方米
社会效益指
标
施工图规范提升程
度
>1%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
施工图报审企业满
意度
≥95%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
长岛综合试验区污水在线监测设备运营维护项目
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
79.83
其中：财政拨款
79.83
其他资金
0.00
总体
目标
本项目为长岛海洋生态文明综合试验区城区山前村、长园宾馆、海水浴场、西
海岸、王沟、北城区域六座
500
吨/日以上规模的地埋式污水处理站进水和出水
在线监测运营，监测内容包括
COD、氨氮、总氮、HP、流量等项目。监测设备
包括一体化整体设备、数采系统、防雷系统、工业空调等。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
项目招标成本控制
≤90
万元/年
产出指标
数量指标
污水处理监测设施
数量
=12
套
质量指标
运营设备合格率
=100%
时效指标
运营费支付及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
带动就业人员增长
≥2
人
社会效益指
标
水质改善投诉率减
少率
≥1%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
城区居民满意程度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
西海岸建筑垃圾消纳场场地履平项目
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
42.00
其中：财政拨款
42.00
其他资金
0.00
总体
目标
对长岛西海岸建筑垃圾消纳场进行履平作业、建筑垃圾填埋处理，使整个覆盖
区域环保、卫生。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
建筑垃圾消纳场履
平成本
=42
万元
产出指标
数量指标
建筑垃圾消纳场面
积
=490
万立方米
质量指标
履平作业质量达标
率
≥95%
时效指标
履平作业及时率
≥95%
效益指标
生态效益
指标
人居环境改善率
≥10%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
居民满意度
≥98%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
垃圾分类、收运及厨余垃圾处理
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
593.91
其中：财政拨款
593.91
其他资金
0.00
总体
目标
长岛城区实行垃圾分类和收运市场化服务。全区域实施垃圾分类宣传引导、积
分兑换等活动；实行
垃圾分类收集、分类运输和分类处置标准化体系。建设垃
圾分类数字化管控平台，促进垃圾分类工作进一步提升。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
垃圾分类、收运及厨
余垃圾处理成本
=593.91
万元
产出指标
数量指标
垃圾分类、收运及厨
余垃圾处理工作范
围
南北长山岛
垃圾收集点位
=151
个
厨余垃圾处理量
=4
吨/日
其他垃圾处理量
=30
吨/日
质量指标
垃圾分类、收运及厨
余垃圾处理工作考
核质量
≥95%
时效指标
对生活垃圾收集、处
理和外运考核及时
率
≥95%
效益指标
经济效益
指标
带动本辖区就业人
数
=90
人
生态效益指
标
人居环境改善率
≥10%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
居民满意度
≥98%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
垃圾分类综合处置基地运营
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
368.22
其中：财政拨款
368.22
其他资金
0.00
总体
目标
用于垃圾分类综合处置基地运营费和垃圾渗沥液处理费用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
用于垃圾分类综合
处置基地运营费和
垃圾渗沥液处理费
用
=270
万元
产出指标
数量指标
其他垃圾压缩外运
=
1095
次
大件垃圾破碎
=
2
吨/天
可回收物分拣
=4.6
吨/月
垃圾渗滤液处理
=6
吨/天
质量指标
垃圾分类综合处置
基地运营质量
≥95%
时效指标
垃圾分类综合处置
基地运营及时率
≥95%
效益指标
经济效益
指标
带动本辖区就业人
数
=18
人
社会效益指
标
人居环境改善率
≥10%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
居民满意度
≥98%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
城市管理和综合服务项目
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
1156.73
其中：财政拨款
1156.73
其他资金
0.00
总体
目标
保障
2026
年度南北长山岛道路、广场、停车场、公厕公共场所干净整洁，完成
年度工作任务，各项保洁任务高效完成。长岛辖区内城区园林绿地及行道树养
护管理服务，通过对管护绿地除草、垃圾清理，各类苗木的修剪、浇水、施肥、
病虫害防治，树木倒伏扶正，苗木补植与养护，行道树修剪，广场园路、园林
设施维护等，加强绿地日常养护管理工作，并进行科学、精细管理，使长岛城
区绿地养护达到国家养护一类标准。其他园林养护管理和市政基础设施服务和
城市照明服务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
道路保洁每平方米
成本
=7.91
元
公厕保洁每座成本
=4.99
万元
绿地养护每平方米
成本
=5.7166
元
行道树养护每棵成
本
=35
元
产出指标
数量指标
城区绿地面积
=240736
平方米
道路保洁面积
=77.47
万平方米
质量指标
质量达标率
≥95%
时效指标
维护及时率
≥95%
效益指标
经济效益
指标
人居环境改善率
≥80%
生态效益指
标
生态环境绿化质量
提升率
≥3%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
城区居民满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
弥补公交车运输企业亏损补贴
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
100.00
其中：财政拨款
100.00
其他资金
0.00
总体
目标
根据《关于政府工作报告重点工作责任分工的意见》(长工管办〔2019〕10
号）
文件要求，实施新能源公交车运营补贴政策，为企业提供部分资金支持，帮助
企业提高行业服务水平，保障企业稳定营运能力。为企业提供部分资金支持，
帮助企业提高行业服务水平，保障企业正常营运，具体金额数由第三方审计结
果为准。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
每家企业补贴标准
≤100
万元
产出指标
数量指标
弥补公交车补贴数
量
=40
辆
质量指标
补贴发放合规率
=100%
时效指标
补贴发放及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低企业亏损成本
≤100
万元
社会效益指
标
保障每年转运人员
数量
≥100
万人
满意度指
标
服务对象
满意度指标
人民群众满意度
≥97%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
城市公交车运营补贴项目
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
100.00
其中：财政拨款
100.00
其他资金
0.00
总体
目标
根据《关于《政府工作报告》重点工作责任分工的意见》（长工管办〔2019〕
10
号），实施新能源公交车运营补贴政策，为企业提供部分资金支持，健全企
业管理机制，提高企业管理能力，稳定企业运营资金链条，帮助企业提高行业
服务水平，提升居民对公交服务认可度，完善海岛绿色公共交通服务体系，需
要资金
100
万元。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
每家企业补贴标准
≤50
万元
产出指标
数量指标
补贴车辆数
=40
辆
质量指标
补贴发放合规率
=100%
时效指标
补贴发放及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低企业运营成本
≤50
万元
社会效益指
标
保障群众出行率
≥97%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
人民群众满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
智能化公交电子站牌维修和网络信息费
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
70.00
其中：财政拨款
70.00
其他资金
0.00
总体
目标
根据区工委管委要求，建设并投入使用城市公交智能化公交站牌
28
套，提升城
市公交配套设施，保障城市公交智能化站牌日常运行，提升城市公交服务水平，
需求智能化公交运维费
70
万元，包括
28
套电子公交站牌主板、路由器、散热
器等维修更换费用，电子站牌日常运行经费
10
万元整，包括公交视频监控平台
网络信息费、电费，公交车载
POS
刷卡机网络信息费，68
套智能公交站牌网络
信息费。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
站牌运维总成本
≤70
万元
产出指标
数量指标
运维站牌数量
=68
套
质量指标
运维质量达标率
=100%
时效指标
费用发放及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
保障群众出行
≥97%
可持续效益
指标
提升站牌使用寿命
≥3
年
满意度指
标
服务对象
满意度指标
乘客满意度
≥97%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
北三岛航运补贴
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
110.00
其中：财政拨款
110.00
其他资金
0.00
总体
目标
为切实让经济社会发展成果惠及于民，让海岛群众得到更多的实惠，对北三岛
航线营运船舶进行补贴。根据《关于印发长岛县老年人、中小学生、儿童乘坐
客运船舶、公交车、游览景区优惠政策和北三岛航线营运船舶补贴办法的通知》
（长政办发〔2011〕号
33
号），按规定程序申报资料申请补贴项目。对投入北
三岛营运的客运船舶每航次（单程）给予补贴
1000
元，如因大雾大风天气船舶
停靠北五岛次日不能正常返回，按实际滞留天数给与每天补贴
500
元。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
北三岛船舶营运补
贴额
=1000
元/每航次
产出指标
数量指标
航运补贴企业数量
≤3
家
质量指标
航运企业船舶正常
航运率
=100%
时效指标
航运补贴金额拨付
及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低水运企业运营
成本
≤110
万元
社会效益指
标
居民乘船出行便捷
率
=100%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
航运企业满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
对水路运输船舶实施监督检查经费
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
2.00
其中：财政拨款
2.00
其他资金
0.00
总体
目标
《国内水路运输管理规定》第四十一条，要求水路运输管理部门依照有关法律、
法规和本规定对水路运输市场实施监督检查。第四十二条，对水路运输市场实
施监督检查，可以采取下列措施：进入水路运输经营者从事经营活动的场所、
船舶实地了解情况。为了加强运输船舶安全监管工作，确保船舶检查工作的正
常进行，申请对水路运输船舶实施监督检查专项经费，待船舶停靠港口方便登
船检查时，安排人员对船舶进行实地检查，强化对船舶安全监管，确保船舶检
查工作的有效开展和顺利进行，保障水上交通安全。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
船舶实施监督检查
费用金额
≤2
万元
产出指标
数量指标
检查船运企业数量
≤10
家
质量指标
航运企业船舶正常
航运率
≥90%
时效指标
船舶检查费用拨付
及时率
=100%
效益指标
社会
效益
指标
船舶检查问题整改
率
=100%
可持续效益
指标
船舶营运资质保持
率
=100%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
船运企业满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
老年人乘船补贴
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
116.00
其中：财政拨款
116.00
其他资金
0.00
总体
目标
长政办发[2011]33
号关于印发长岛县老年人、中小学生、儿童乘坐客运船舶、
公交车、浏览景区优惠政策和北三岛航线营运船舶补贴办法的通知。60
到
69
周岁老年人每年乘坐客运船舶实行
1
个往返购票补贴，70
周岁以上老年人每年
坐客运船舶实行
2
个往返购票补贴。对老年人乘船进行补贴，让海岛老年人得
到更多的实惠。该项目实施目的主要是为了让海岛老年人得到更多实惠，方便
海岛居民出行。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
长岛籍老年人享受
补贴金额
≤116
万元
产出指标
数量指标
老年人人数
≤2
万人
质量指标
老年人享受补贴到
位率
≥90%
时效指标
老年人享受补贴及
时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
降低老年人出行成
本率
≥90%
社会效益指
标
老年人乘船出行便
捷率
=100%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
享受补贴老年人满
意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
港航监控平台维保和通信服务费
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
4.50
其中：财政拨款
4.50
其他资金
0.00
总体
目标
保证港航视频监控使用正常，能够对重点区域和关键点位进行实时监控，保证
港口船舶作业安全。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
网络运行维保费用
=4.5
万元
产出指标
数量指标
监控摄像头运行数
量
=28
个
质量指标
监控摄像头质量合
格率
≥90%
时效指标
摄像头监控及时率
≥90%
效益指标
社会
效益
指标
监控覆盖乡镇港口，
提升港口安全作业
率
≥1%
可持续效益
指标
港口作业安全生产
比率
≥90%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
港口经营者满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
危化品运输经费项目
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
15.00
其中：财政拨款
15.00
其他资金
0.00
总体
目标
开展危化品运输航道清理养护、陆岛交通码头港区监控设备维护保养以及人员
外出开展协调工作资金支持，确保我区民生危化品海上运输畅通，保证岛内危
化品供应及时充足，居民生活不受影响。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
运输人员保障经费
=3
万元
航行安全保障经费
=12
万元
产出指标
数量指标
全年运输次数
≥24
次
质量指标
企业申报数量完成
率
≥90%
时效指标
企业申报时间完成
及时率
≥90%
效益指标
经济效益
指标
为企业创造收入
≥200
万元
社会效益指
标
岛内车辆船艇等生
产工具正常使用率
≥90%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
船运企业满意度
=100%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
数字证书及图章采集设备采购
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
19.00
其中：财政拨款
19.00
其他资金
0.00
总体
目标
为落实《山东省数字交通“十四五”发展规划》“推动交通执法数字化提升，
应用电子签名、电子印章等技术，构建交通运输执法数字管理新机制”要求，
采购基础办案设备，实现执法电子文书生成、电子签章/签名集成应用、电子文
书归档打印等，不断提升执法案件办理效率及执法卷宗检索能力。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
采购设备总费用
≤19
万元
产出指标
数量指标
采购设备总数
=1
套
质量指标
采购设备质量合格
率
=100%
时效指标
采购设备时限及时
率
=100%
效益指标
社会
效益
指标
执法形象规范化建
设提升率
≥90%
电子案卷使用率
≥90%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
规范执法形象建设
群众满意度
≥90%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
明珠广场经费及天园遗属补贴
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
16.83
其中：财政拨款
16.83
其他资金
0.00
总体
目标
按照时间节点及时支付明珠广场职工工资，天园遗属补贴等费用。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
支付明珠广场职工
工资等费用
=16.25
万元
支付天园公司遗属
补贴
=0.576
万元
产出指标
数量指标
负担明珠广场职工
人数
=2
人
负担天园公司遗属
人数
=1
人
质量指标
经费发放合规率
=100.00%
时效指标
支付经费及时率
=100.00%
效益指标
经济效益指
标
发放工资促进消费
率
≥90%
社会效益指
标
基层组织运转率
≥95%
可持续影响
指标
发放工资提升职工
工作积极性率
≥10%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
明珠广场职工满意
度
≥95%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
城区路灯电费
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
130.00
其中：财政拨款
130.00
其他资金
0.00
总体
目标
通过项目实施，完成全年城市路灯电费按时拨付到位，确保城市路灯照明正常
稳定运营，延长路灯设施平均使用寿命，降低路灯年均维护成本，保障市民夜
间出行安全。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
路灯电费总额
≤130
万元
产出指标
数量指标
供电路灯数量
=1119
盏
质量指标
道路亮灯率
≥98%
时效指标
项目完成及时率
=100%
效益指标
经济效益
指标
路灯平均使用寿命
延长率
≥5%
生态效益指
标
城市夜间环境品质
提升率
≥5%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度指
标
≥98%
—
29
—
政策和项目预算绩效目标表
项目名称
城市维护费
主管部门及代码
114_长岛海洋生态
文明综合试验区交
通和住房建设管理
局
实施单
位
长岛海洋生态文
明综合试验区交
通和住房建设管
理局机关
项目资金
（万元）
年度预算资金总额：
266.00
其中：财政拨款
266.00
其他资金
0.00
总体
目标
保障本年度市政公用事业正常运转，确保我区园林养护达到国家要求各项指标。
城市基础设施维护完好率
100%，规范非生活垃圾倾倒场。完成基础设施维护、
灯饰维护、车辆维修等管理目标任务。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
成本指标
经济成本
城市维护费使用金
额
≤266
万元
产出指标
数量指标
南北长山维护面积
=20.67
平方公里
长岛绿化养护面积
=39.85
万平方米
质量指标
道路完好率
≥95%
植树绿化覆盖率
≥90%
时效指标
日常巡查维修及时
率
≥90%
效益指标
社会效益
指标
文明城市创建达标
率
≥75%
城区居民生活方便
提高率
≥5%
生态指标
城区环境提升率
≥5%
满意度指
标
服务对象
满意度指标
城区居民满意度
≥95%
—
29
—
八、特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分
涉密事项在预算公开中予以剔除。
—
29
—
第四部分
名词解释
—
29
—
一、财政拨款收入：
指由省级财政拨款形成的部门收入，
包括一般公共预算拨款收入、
政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金
：指缴入财政专户、实行专项管理
的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除“财政拨款收入”“财政专户管理资
金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附
属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事
业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指本单位所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：
指本单位在预计用当年的“财
政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业
单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其
—
29
—
他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累
结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：
指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年
：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，
需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、
“三公”经费：
指省级部门单位安排的因公出国（境）
费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，
因公出国
（境）
费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
—
29
—
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待
（含外宾接待）
支出。
十七、机关运行经费：
指为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
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